老師，我們公司統計員用金蝶做的大量的比如每個月錄入的上萬條的生產領料單，外購入庫單，銷售出庫單等原始單據，月底或月初核對審核完畢后怎樣被成本會計利用做記賬憑證 這么多上萬條的原始單據，不可能財務都一一打印出來作為原始憑證吧？另外他們對應的記賬憑證應該也不是一一手工錄入打印的對嗎？

老師，我這邊是商超企業，用金蝶EAS系統，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師: 您們好! 從供應商采購回來的貨物加上利潤后銷售到國外，然后有質量問題，因退貨程序太繁瑣，現下采購單以采購的方式從國外采購回來，采購價等于銷售價，入庫價格需加關稅，這樣該入庫價格比正常從供應商采購回來的價格高，造成該貨物的庫存結存金額不準確，日后的庫存的單價也會不準，該貨需退給供應商并扣相應的關稅作為違約金，問如何處理及做會計憑證?謝謝!

老師，請問，我們現在用的是用友T+，我們有生產企業原材料，系統人建議我們采購入庫單生產的憑證不管原材料還是外購成品都是借庫存商品貸材料采購，采購發票生成借材料采購貸應付賬款，說他們有企業這樣操作，領料也是借生產成本貸庫存商品，這樣是為了什么，可以這樣操作么

@小天老師 金蝶k3如何制作采購發票 外購入庫到應付帳款制作憑證的流程是怎樣的 系統操作，錄入外購入庫之后的操作流程 金蝶k3根據采購業務到做憑證的流程