老師，我是做內賬的，我們公司是做木料的，我們公司購買原木比如是1000，這1000是含稅價，不含稅是980，這是送貨單的價格，實際以后得到的發票價格不曉得，她不會按送貨單上的開，發票進項是9個點，我就是這個成本怎么算啊，我都有點懵了，我們開出去是13個點的，如果他先沒有要票，以后要開，我們是收6個點的稅錢，但是含稅的成本我不知道怎么理最好了

老師，我們跟廠家合作，然后廠家給返利款，就是銷量達到了給返利的，那那這個返利款他們怎么給我們啊？沖減貨款肯定不行，因為這次我們沖減了貨款，結果他們就只按照付多少錢開票給我們，那我們進項就少了那我們去哪要發票開給客戶呢？

公司他們之前是客戶需要多少發票就開多少，不一定按照銷售付款的金額來開票，然后現在我接財務工作后發現以前的發票不附在記賬憑證后面，開的發和銷售單對不上，這樣怎么辦? 他們系統是銷售單做了應收單，應收單就沒有發票就確認收入啦，付款的時候就消了應收賬款，發票是對方要求開多少我們就開多少，這樣發票在我們賬這邊就起不了作用啦

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫療物資，后面我們發了貨4萬多，發票開了2萬多，是22年業務當時沒開發票，但發貨了。發票是23年開的，我不知道當時會計有沒有按無票收入申報。 現在我們差對方幾千元貨，差對方3萬左右發票。現在對方不要錢，不要貨，也不要發票，要求我們給他們購買38個包裝材料，價值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購進包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬

老師，我們單位進貨五金件，進項發票開入48253.46，但是送貨單只有47000，然后對方說差的那1000多他們不要了，只需要按照送貨單付款就行，這個需要他們重新按照送貨單開具發票嗎，我們這邊怎么記賬啊