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公司他們之前是客戶需要多少發票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現在我接財務工作后發現以前的發票不附在記賬憑證后面,開的發和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統是銷售單做了應收單,應收單就沒有發票就確認收入啦,付款的時候就消了應收賬款,發票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發票在我們賬這邊就起不了作用啦

2023-02-13 15:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-13 15:16

你好!核對余額,看看實際發票和回款的差額

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你好!核對余額,看看實際發票和回款的差額
2023-02-13
你好;? 你核對下數據到底是多少; 是不是少開發票 ;后面會補開的情況? ?
2023-02-13
同學,你好 發票已經達到7000,你要確定一下金額,是多開了發票,還是發票開的是之前的金額
2024-11-04
是,不能這樣,是對方開對多部分開紅字發票不是你們這邊開發票給對方,相互開發票,不是新交易是有風險的,
2020-12-14
你們賣的貨你們不對外開發票是對方開發票是不?
2024-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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