太感謝了，396361948@qq.com。主要企業所得稅多少也要交點。但是不知道是從列支費用還是計提成本比實際發放多補？

您好，是的，就是要補稅的，郵件已發送

最后一天了，這個表格直接填寫三年補交的稅款？

您好，數據不是直接填的，需要您查賬結果來填，稅務也是要歸檔的，要有資料佐證

看你稅務自查報告模板，寫的內容這么多！！像我們主要填寫這個表是不是簡單的寫下就可以

您好，報告就是根據賬寫的呀，要不補多少稅沒有依據嘛，您簡單寫稅務能接受就行，我們的稅務要求這么寫

哦，主要這次稅務稽查局給了上面那個表格。我們風險提示應收賬款數大和這個應付職工薪酬也大，我們是純建筑勞務公司。

您好，哪個行業都一樣的，稅務他的意思補稅也要補個清楚，他查了也要寫報告 的

企業16年至19年是代理公司做賬，應收賬款有部分收回但是代理會計沒下賬，這個賬做的有點亂。后期因為時間問題，沒有全部更改過來。還有提供工資表的，也是出現這種問題了。可以把這個原因寫進去嘛？

您好，可以寫的，因為咱實在也查不清，稅務也是人，他也能理解的

我看模板風險信息第一部分，每一天風險提示都是稅務局給列出來的？還是自己按這個寫的？

您好，是稅務給我發的風險點，我根據風險點去查賬的

哦，比方23年度匯算清繳的企業所得稅是算到22年計算企業所得稅稅負率？如果計劃補交部分企業所得稅，是從費用里面找點沒提供發票不該扣除，還是從計提農民工工資比實際多調增交呢？？？主要這部分計提多的全部補企業補不起呢？數額太大，真是補企業所得稅從哪個入手

您好，23年度匯算清繳的企業所得稅是算到22年計算企業所得稅稅負率，不是的，本年已交企業所得稅除以銷售收入，就算2023年 2.這個補哪一個看公司的實際情況了，問題太多的方面還是不要提出來（個人認為）

請問算企業所得稅稅負率是按20年匯算清繳提供的利潤表還是20年1月呢？還是按照實際交納？我看模板是前兩年都是補交的印花稅最后兩年補交的企業所得稅，企業是讓補交五年的稅款嘛？滯納金也是自己計算呢？

您好，按當年實際繳納的所得稅計算的，滯納金現在不寫，因為補的稅款稅務局還沒有認呢

好的，請問補交印花稅，建筑分包合同是按合同金額還是開票金額交稅？