老師，我們是勞務(wù)公司，給一家單位開(kāi)票，開(kāi)票是按他們給的工資數(shù)來(lái)開(kāi)的，就是他們給的工資數(shù)是700萬(wàn)，我們按700萬(wàn)乘以我們要收的稅和管理費(fèi)3.8%，開(kāi)票總金額為726.6萬(wàn)，他們的工資又是總承包代發(fā)的，只要把26.6萬(wàn)的稅和管理費(fèi)打給我們就好，所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬(wàn)其他應(yīng)收款700萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費(fèi)增值稅211631.37，之后再把其他應(yīng)收款700萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?？墒乾F(xiàn)在他們工資算錯(cuò)了，工資數(shù)是720萬(wàn)的，那我多出來(lái)這20萬(wàn)該怎么做賬啊

老師 請(qǐng)問(wèn)下 就是我們公司上個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候 一個(gè)員工的個(gè)人承擔(dān)的社保沒(méi)扣 然后這個(gè)月做工資的時(shí)候給扣出來(lái)了 在其他扣款里面 那我做分錄的時(shí)候這筆七百塊錢(qián)的借方我應(yīng)該是要這么做啊

老師：我們是建筑公司，接了一項(xiàng)工程，業(yè)主給我們結(jié)進(jìn)度款20萬(wàn)，其中4萬(wàn)是打進(jìn)公司的農(nóng)民工工資專(zhuān)戶，我們開(kāi)了16萬(wàn)的材料票給甲方，但4萬(wàn)的工資我們沒(méi)去稅局代開(kāi)發(fā)票，而是打進(jìn)一個(gè)勞務(wù)公司的賬戶讓勞務(wù)公司代發(fā)，并且用勞務(wù)公司開(kāi)了票給業(yè)主，請(qǐng)問(wèn)我們公司用什么會(huì)計(jì)分錄處理這筆業(yè)務(wù)？勞務(wù)公司又用什么分錄處理這業(yè)務(wù)？個(gè)稅是由承包方申報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)？勞務(wù)公司也是我在做賬

老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的，公司有兩個(gè)老板，我們每月是由美團(tuán)系統(tǒng)上結(jié)算 還要上傳員工工資 最后打進(jìn)我們公司的金額就是結(jié)算金額-員工工資之后剩下的金額，現(xiàn)在我們上傳的員工工資金額大于結(jié)算金額，超出的部分由我們公司充錢(qián)進(jìn)系統(tǒng)，系統(tǒng)最后再發(fā)工資，老師你幫我看下我的分錄對(duì)不對(duì)，另外還有一個(gè)問(wèn)題 就是由公司充進(jìn)系統(tǒng)的錢(qián) 這個(gè)錢(qián)是不是不應(yīng)該算在利潤(rùn)里，應(yīng)該由兩個(gè)老板來(lái)承擔(dān)？（我做的內(nèi)賬)（我們這個(gè)月系統(tǒng)結(jié)算款6萬(wàn)，工資7萬(wàn)，需要我們充值1萬(wàn)后系統(tǒng)才能發(fā)工資） 借：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 6萬(wàn) 貸：主營(yíng)收6萬(wàn) 借：銷(xiāo)售費(fèi)用- 工資 7萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 7萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 1萬(wàn) 貸：銀行存款 1萬(wàn)

老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的 我們的結(jié)算方式是在美團(tuán)的系統(tǒng)上結(jié)算 扣除掉我們上傳的工資后剩下的金額才轉(zhuǎn)給我們賬戶 比如說(shuō)這個(gè)月美團(tuán)應(yīng)結(jié)算我們1萬(wàn)，我們上傳了8千的工資 美團(tuán)最后會(huì)給我們賬上轉(zhuǎn)2千，這個(gè)月我們結(jié)算款是1萬(wàn) 但是我們上傳了1萬(wàn)1的工資 工資也按1萬(wàn)1發(fā)出了 最后美團(tuán)系統(tǒng)上就是-1000，我們還需要轉(zhuǎn)賬充值1000進(jìn)去 那么老師 我這分錄應(yīng)該怎么做呢