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5.某生產企業為增值稅一般納稅人,2021年2月外購項目如下:(1)外購甲材料取得增值稅專用發票注明金額10萬元、稅額1.3萬元;(2)從農業生產者手中購進棉花,支付價款5萬元(3)從小規模納稅人企業購進修理用配件,取得增值稅普通發票注明金額5萬元、稅額0.15萬元.(4)外購機器設備一臺,取得增值稅專用發票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。該企業當月銷售情況如下:(1)銷售A產品,取得不含稅的銷售額60萬元;(2)銷售B產品,取得不含稅價款5萬元,另外收取包裝費0.113萬元;(3)銷售給小規模納稅人A產品,取得含稅銷售額5.65萬元。已知:農產品扣除率為9%,增值稅稅率為13%。要求:根據上述資料,計算該企業2月應繳納增值稅稅額。

2023-09-18 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-18 20:14

您好,同學,看下題目

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齊紅老師 解答 2023-09-18 20:48

進項稅額1.3+5*0.09+2.6=4.35 銷項稅額60*0.13+5*0.13+0.113/1.13*0.13+5.65/1.13*0.13=9.113 該企業2月應繳納增值稅稅額9.113-4.35=4.763

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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