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請問老師,我這有個進項稅加計抵減政策,2022年有享受的,我八月有2500的進項稅,我9月份已經申報完8月份的增值稅了,現在還可以申請2023年度的這個政策嗎?,要是申請下來,還需要重新申報嗎?

2023-09-11 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-11 10:10

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-09-11 10:30

可以的,你填寫試一下,這個月能補上吧,不能補的話,你就去稅務局修改修改上一個月的,上一個月填寫一到七月份的。

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您好,同學,請稍等下
2023-09-11
同學您好。七月份未享受加計抵減,申報表四有余額 10768.68 無需做特殊分錄,該余額在申報表中體現,待后續有應納稅額可抵減時再進行處理。 八月份申報時全部抵減完 假設八月份應納稅額為 B,全部用加計抵減余額 10768.68 抵減后無需繳納增值稅。 會計分錄: 借:應交稅費 —— 未交增值稅 10768.68 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額加計抵減) 10768.68 同時: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額加計抵減) 10768.68 貸:其他收益 10768.68
2024-10-12
同學你好 不能抵扣的要轉出的
2021-02-18
你好,學員,這個要調減的
2023-09-16
你好同學,不需要,你下個月填寫紅字信息表,然后再做進項轉出即可
2021-11-10
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