老師，使用稅務數字賬戶后里面有一張待抵扣發票，抵扣稅額四十多塊錢，我點開查詢后是一張2019年的發票（當時未升為一般納稅人），這個應該怎么處理？直接選不抵扣勾選嗎？
選擇不抵扣勾選就可以的加稅合計做賬。
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老師，2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬，但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息，所以全額按管理費用etc過路費入賬了，沒抵扣，如果現在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報，我不想為30元再去更正2019年年報，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認證以后長時間是滯留票，稅務上管嗎，有風險嗎
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老師，上個月，別人開給我們一張發票1000，不含稅884.96，稅額115.04，當時，我沒有抵扣，這張票已入賬，待抵扣進項稅額115.04，后來，我開具一張紅字信息表，當時，選的是，購買方未抵扣開具紅字，上傳后，對方開負數給我們了，現在，我在勾選平臺中，勾選不到這張票了，該怎么處理
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我們4月收到一張藍字發票，記賬付款之后發現對方多開了756.85元，我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進項稅額轉出，并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候，發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經處于紅沖狀態了，也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢？
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老師，使用稅務數字賬戶后里面有一張待抵扣發票，抵扣稅額四十多塊錢，我點開查詢后是一張2019年的發票（當時未升為一般納稅人），這個應該怎么處理？直接選不抵扣勾選嗎？
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我在電子稅務局發現去年有一張費用發票未抵扣，然后查賬發現當時會計直接全額計入費用了，現在我還能勾選這張發票進行抵扣嗎？賬務處理怎么做呢？
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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查不到當時有沒有入賬是什么時候入賬的，現在選擇不抵扣勾選后不做賬務處理可以嗎？
可以的，可以這么做的。
老師，是在這里操作嗎？然后添加不抵扣勾選的原因，提交就可以嗎？這個原因怎么寫
對的，是的，其他就可以的。
選其他后要寫明原因嗎？
選其他要寫具體原因，這個我應該怎么寫比較合適
你好，對的，是的，小規模期間收到的發票，按照實際業務來填寫就可以的，這個不用弄虛作假的啊。
那我寫:公司在小規模期間收到的發票，不抵扣增值稅。這樣可以嗎
可以可以這么做的。
好的，謝謝老師！
不用客氣 工作愉快