老師，上個(gè)月，別人開給我們一張發(fā)票1000，不含稅884.96，稅額115.04，當(dāng)時(shí)，我沒有抵扣，這張票已入賬，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.04，后來，我開具一張紅字信息表，當(dāng)時(shí)，選的是，購買方未抵扣開具紅字，上傳后，對(duì)方開負(fù)數(shù)給我們了，現(xiàn)在，我在勾選平臺(tái)中，勾選不到這張票了，該怎么處理
你好，你是開了其中的一部分嗎？
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別人開給我公司的一張專票，我們已經(jīng)勾選抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了，所以需要開具紅字信息表，然后他們?cè)匍_負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請(qǐng)問程序是這樣的嗎，紅字信息表是什么？
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老師好，供應(yīng)商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過。
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老師，上個(gè)月，別人開給我們一張發(fā)票1000，不含稅884.96，稅額115.04，當(dāng)時(shí)，我沒有抵扣，這張票已入賬，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.04，后來，我開具一張紅字信息表，當(dāng)時(shí)，選的是，購買方未抵扣開具紅字，上傳后，對(duì)方開負(fù)數(shù)給我們了，現(xiàn)在，我在勾選平臺(tái)中，勾選不到這張票了，該怎么處理
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老師好 ，請(qǐng)問上次開的紅字信息表，現(xiàn)在申報(bào)增值稅有沒有要注意的地方，作為購買方發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣，給對(duì)方開的紅字信息表 老師這個(gè)上月處理的，賬務(wù)應(yīng)該如何處理 他們是不是應(yīng)該給我開紅字發(fā)票，然后在重新開一張正確的給我
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老師，我上個(gè)月做10月份賬時(shí)，抵扣了一張發(fā)票，后面對(duì)方說開錯(cuò)了，需要重新開，我這邊就給對(duì)方開了一張紅字信息表，對(duì)方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì)，反撤銷時(shí)，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請(qǐng)問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作？
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老師差額納稅全額開票，扣除的分包款，取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧，也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票，都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入，稅額就可以，只是在申報(bào)的時(shí)候把差額后的稅費(fèi)算出來
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老師，全額開票和申報(bào)表增值稅差額，不管是計(jì)入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方，借方都是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
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您好老師，我想問下，就是我公司是出口退稅企業(yè)，上月申報(bào)的有一個(gè)報(bào)關(guān)單發(fā)生了退貨，之前稅局退的稅又上繳了，還要再重新出口一次但是還不知道這個(gè)月還是下個(gè)月，那發(fā)票這月我要沖紅嗎？還是說等那邊報(bào)關(guān)了再?zèng)_紅再開呢？
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是的老師，開了300
你好，這個(gè)發(fā)票剩余的讓對(duì)方給你全部紅沖在重新開吧，如果這個(gè)發(fā)票你沒有認(rèn)證，你開了一部分紅字信息表，整個(gè)發(fā)票都沒法認(rèn)證。
那如果我當(dāng)時(shí)勾選掉，后面再部分紅沖就好，是不是老師
對(duì)的，是的，是這么做的。
那現(xiàn)在我要把這部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，賬務(wù)上怎么處理？
你好，全部紅沖了就可以的。
老師，我現(xiàn)在就不處理這張票了，不全部紅沖，那我要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)115.04調(diào)進(jìn)費(fèi)用中，還是作為營業(yè)外支出
做費(fèi)用就可以了， 價(jià)稅合計(jì)做
好的謝謝老師
不用客氣，周末愉快