你好可以的,正常使用。
老師您好,請問供方多開了一張發票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數的發票,供方負數的發票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發票,自己開具了負數發票,那我這個負數發票應該怎么做分錄呢
老師請問一下問題,上月有張發票跨月了,對方開始說她抵扣了,今天我叫他們開紅字信息表但是他們去開的時候輸入這張發票代碼提示未做用途確認,購買方就叫我們填紅字信息表開負數發票在開藍字發票,這樣可以嗎
老師好,今天把2021年開具的一張普通發票開了負數發票,但是打印出來的是發票上方有亂碼,這張負數發票不需要給甲方,我們給甲方重新開了一張相同金額的正數發票,請問自己留著做賬是否可以正常使用?發票上方劃紅線的亂碼
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負數發票嗎?之前的那張負數發票需要處理嗎?因為是上季度開的,我們已經申報過上季度的稅了,還想問一下對報稅有影響嗎?
老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
你好,請問匯算清繳中基本表中的資產總額怎么調?
請問老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費、餐飲都開的專票,這個我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時候開普票呢?
老師結轉庫存商品入成本時附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來 然后租出去的。租出的時候租客來要專票怎么開 小規模
員工或者非本公司員工在公司報銷40w,有風險嗎?
老師,請問公司租用法人本人的車,法人開租賃發票來公司報銷,這樣可以嗎?
好的,謝謝了,那我是不是就把今天開的正數記賬聯,負數發票的記賬聯,發票聯和21年的正數發票聯全部都作為原始憑證粘貼到到粘貼單上做賬就可以了
好,你只需要拿第一聯來做賬就可以了,其他的自己留存好了。
好的,知道了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。