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老師您好,請問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數的發(fā)票,供方負數的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證

2021-01-29 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-29 15:58

你好需要做進項轉出 申報的時候不進項轉出

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快賬用戶1485 追問 2021-01-29 17:45

做賬時做進項轉出??

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齊紅老師 解答 2021-01-29 17:51

你好是的或者是紅沖,你的進項都可以

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快賬用戶1485 追問 2021-01-29 17:52

老師,這張紅沖的藍票是1月25日開票日期,退稅認證日期也是1月25日,這張發(fā)票還沒退稅用。今天供方開了負數票已經紅沖完成了。請問老師,這種情況,我們對這張藍票怎么賬務處理和申報稅?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 17:53

你當時選擇的是不抵扣勾選猴子信息表選擇的也是未抵扣是嗎?可以不用填寫。

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快賬用戶1485 追問 2021-01-29 17:55

我去稅局窗口開的紅字信息表,當時有個做進項轉出和不需要做進項轉出的選項,稅局讓選的不做進項轉出。打印出來的紅字信息表上是未抵扣。

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齊紅老師 解答 2021-01-29 18:00

那就是不需要申報的

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你好需要做進項轉出 申報的時候不進項轉出
2021-01-29
同學你好 紅字發(fā)票你們可以不要 你們直接做紅沖分錄就行了
2021-02-01
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2023-09-03
你好,嗯嗯,是的呢,對方要開具紅沖發(fā)票才可以
2020-10-14
負數發(fā)票不用認證的,借預付賬款貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出,然后在你的增值稅申報表附表二開具的紅字信息表里面填寫進項轉出就可以了, 然后在做正確的借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。
2022-08-29
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