老師，你好！想問下費用發票是不是可以先走賬，兩個月后發票回來了直接貼回去就行！在匯算清繳之前貼回去就行！那如果回來的是專票呢！得怎么做賬？專票涉及稅費了？
您好，對的，這個貼回去就可以的，然后專票的話，就是需要單獨做一個應交稅費
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有個問題請問一下：建筑施工企業，有個項目開票700萬收入，已完工未決算，成本發票已回400萬，還有一部分發票沒回來，我剛接觸建筑會計，想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎？如果那部分成本發票沒回來，是不是可以暫估，等發票在2021年5月底之前，匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理
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木木老師，你好，請問一下，建筑施工企業，有個項目開票700萬收入，已完工未決算，成本發票已回400萬，還有一部分發票沒回來，我剛接觸建筑會計，想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎？如果那部分成本發票沒回來，是不是可以暫估，等發票在2021年5月底之前，匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理
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老師 我有部分的費用發票還沒有回來 但是我為了調節當年的利潤 做到了當年的賬務處理當中 等到匯算清繳之前 如果票還沒有回來的話 那么我就做納稅調增， 那以后這些發票回來的話 我該怎么做賬務處理呢
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發生無票費用時就記入了費用，當年內發票回來了或是次年匯算清繳前回來發票了都可以直接附在后面嗎？這個進項稅額怎么做會計分錄呢？也可以紅沖掉之前的做一次藍字分錄，
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老師，你好！想問下費用發票是不是可以先走賬，兩個月后發票回來了直接貼回去就行！在匯算清繳之前貼回去就行！那如果回來的是專票呢！得怎么做賬？專票涉及稅費了？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，貸方怎么走呢？
貸方就是正常的應付賬款
發生的時候不是借管理費用，貸，銀行存款 紅沖的時候是借，應交稅費_應交增值稅-進項稅額 貸:管理費用
紅沖進項稅的時候是這樣
不是紅沖進項稅，5月份我發票沒回來，我提前做了借:管理費用_辦公費113貸:現金113，7月份發票回來了，直接粘回去了，借:應交稅費-應交增值稅_進項稅13 貸:管理費用13，這么做對嗎？
對的，這樣的話是沒錯
老師，庫存商品也允許這樣做嗎？
庫存商品和這個也是一樣
庫存商品也可以這樣做呀？以前不知道！
是可以的，這楊抵扣