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演示賬套

Q

老師，我們銷售一臺機械設備，去年收到了20%的預付款，賬務處理是借方：銀行存款 20 貸方：預收賬款20；請問今年我們需要給對方開開具這部分的發票，請問開票內容些什么？還有賬務處理怎么處理？

2023-08-25 09:52

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-08-25 09:53

你好！這個你正常開機器的發票就行

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 09:54

開票內容需要體現出預收款的意思么？賬務處理呢？

齊紅老師解答 2023-08-25 09:55

你好！你貨物送過去了嗎？

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 09:55

已經完工了沒有具體的界限這塊

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 09:56

這個和貨物送過去是否還有關系么？

齊紅老師解答 2023-08-25 09:57

你好！是的，你如果已經交付了。就不管你什么時候開，按稅法就要確認收入和繳稅

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 09:58

那如果沒有交付呢？開具了發票，不確認收入么？

齊紅老師解答 2023-08-25 10:00

你好！如果沒有交付，你開了多少，先算多少

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 10:01

那已經交付的話，不也是開了多少算多少么老師？

齊紅老師解答 2023-08-25 10:01

你好！不是。至少嚴格按規定的話，不是。

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 10:02

那已經交付的話，不管有有沒有開發票，或者開了部分發票都要按照全額來計稅是么老師，申報的時候走未開票收入是吧

齊紅老師解答 2023-08-25 10:02

你好！是的。正規的操作就是這樣

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 10:03

那我們按照合同來說就是未交付，開具部分發票，那這部分賬務處理就是借方：預收賬款貸方：主營業務收入應交稅費

齊紅老師解答 2023-08-25 10:03

你好！是的，分錄就是這樣

快賬用戶7572 追問 2023-08-25 10:04

只是做這部分收到20%的分錄和發票是吧那開票內容直接開具機械設備，不需要體現出來預收款是吧

齊紅老師解答 2023-08-25 10:05

你好!不用體現預收了

你好！這個你正常開機器的發票就行

2023-08-25

借：預付賬款貸：銀行存款

2024-04-24

你好，把沒有入賬的發票現在補上分錄。

2022-01-26

這種情況下，賬務處理可以如下進行：一、賬務調整將多計的管理費用和進項稅額進行調整：借：其他應付款 3600（9600-6000）貸：管理費用 3500 貸：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出）100 這樣就把多計的費用和進項稅額調整了回來。二、備查資料需要留存以下資料備查：與咨詢服務相關的合同，明確合同金額為 6000 元。與對方溝通無法紅沖發票的記錄，如郵件、聊天記錄等。支付 6000 元款項的銀行回單。調整賬務的記賬憑證及說明

2024-10-17

你好，是的，報稅的時候未開發票填減去這筆

2020-10-21

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