沖減多計提公司 余額是負數

多計提工資

就是這樣

沒有表頭，看不出來，請打開明細賬對應的記賬憑證看看

是這樣嗎

這些紅字憑證就是負數表示是一個意思。正常的

科目余額表也是負數

不正常吧?

余額是負數，數據可能就有問題，可能是提少了，也可能是紅沖多了，或者記錯了賬。

同一個數據

如果發生額只有一筆紅沖負數數，當然是余額是自然是負數 。

管理費用和應付職工薪酬都紅沖了 你沒看截圖嗎

上面說過了，沒有看到您的表頭，把完整的傳一下

發過來了 順序亂了您看一下時間

這是科目余額表

應付職工薪酬余額是平的，工資發生額與余額相同，負數，那就是沒有結轉損益。損益計賬以后應該是平的

現在是7月 結轉了是看8月的科目余額嗎 如果是看8月的就是平的

如果是看當期的就還是負數

老師你在嗎

你看一下明細賬是不是錯開了一個月？

什么錯開？？

七月份的在八月份結轉方，時間就錯開了，當月沒結轉

這個不是錯誤的錯，是間隔的意思

還是不太明白