一般納稅人還是小規(guī)模,直接做到這個月
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報的問題因為和報關(guān)那邊沒溝通好報關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補繳到當(dāng)年申報然后滯納金也有我22年2月補申報去年的增值稅報表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報申報時再改沒問題吧
公司要退租戶22年部分租金,但是在21年12月已開了22年全年租金,我們開沖紅字發(fā)票,這個21年12月的增值稅申報表需要改?房產(chǎn)稅需要去修改?
22年尚未結(jié)賬,22年12月稅及報表已提交稅務(wù)局,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費用憑證,即銀行回單,能在22年12月沖銷嗎?沖銷后稅局網(wǎng)上填的報表和季度所得稅申報表和賬上就不一致了,當(dāng)然,財務(wù)報表數(shù)據(jù)可以修改,但季度所得稅申報表修改不了啊,請問老師我該怎么做?
22年四季度的增值稅稅局在23年4月才扣稅還產(chǎn)生了滯納金,這個分錄要怎么做?計提的分錄是在 22年做分錄還是在23年?因為去年申報的增值稅表也錯了在今年4月去稅局修改的。
因為業(yè)務(wù)問題,修改了22年的納稅申報表,并發(fā)生22年繳納的部分增值稅及附加的退稅。 我要修改22年的財報嗎? 然后這部分退稅如何記賬?
代理會計做賬的銀行存款余額,跟實際銀行存款余額完全對不上,實際賬務(wù)怎么處理?
請問工商變更時已做了實名認(rèn)證,下一步要怎么操作
老師你好:你這邊能發(fā)我一個提取法定盈余公積和任意盈余公積的制度版本給我嗎?非常感謝
老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運輸服務(wù)電子發(fā)票(普通發(fā)票),稅額可以抵扣嗎
固定資產(chǎn)處置需開發(fā)票嗎?
調(diào)整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調(diào)平,制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
年報是按審計后的數(shù)據(jù)申報嗎?同第四季度數(shù)據(jù)不一樣,有沒有關(guān)系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業(yè)是認(rèn)繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認(rèn)繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風(fēng)險嗎,屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業(yè)直銷怎么年檢
一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅, 借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附件, 借應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加, 貸利潤分配,未分配利潤。