不是問滯納金，是實際產生的增值稅和附加稅，計提的分錄應該在22年計提還是在23年計提？

你好，這個在22年，屬于22年的

之前4季度的增值稅申報表申報錯了，稅局幫在4月修正了，這個情況下也是在22年進行計提嗎？

你好，他是幫你報在23年四月份的，是嗎？

是的，因為之前申報的時候申報錯了，

你好如果幫你報在23年四月了，那就當做是二三年四月的業務。

但是實際是產生了滯納金的，而且稅局是修正了22年四季度的增值稅申報表，不是直接在4月份的數據上修改

你好！我以為他是幫你報在4月，這樣的話，他不是給你報在四月還是報在去年的？ 那么你這些也要當做去年的業務。

好的，那意思就是增值稅和附加稅還是放在22年做計提分錄是嗎？