老師請問一下小規模納稅人公司以前年度應付賬款沒沖。掛賬兩三年了也沒法再付了。因為好多都是當時發票開回來法人個人付了但是沒提供付款憑證所以賬上沒沖。這種情況下現在怎么調整賬務合適一些呢？
同學，你好 個人付款了，那公司有把錢打給個人嗎？
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老師咨詢你一個問題 之前年度應收賬款未掛賬，當時直接用現金收款了，今年補做銀行賬，發現應收款都收回來了，沒辦法下賬，財務軟件也換過了，這要怎么解決呢，當時開票也確認收入了，也交稅了，因為后期還有款項沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調整正確
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咨詢一下，之前代賬公司掛了一個應付賬款，明細科目是個人，后來這個人開了發票回來報銷，但發票抬頭開的是單位的名字了，但因為當時沒填報銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導致個人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現象要怎么做處理？
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請問我們公司規定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證，然后把報銷單給出納保管，付款后再寫憑證沖掛賬，但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付，很少當月支付？有時會出現跨年的情況，我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀？當跨年時那么他那個憑證應該要夾到哪一個月的會計憑證中呢？因為他付款是隔幾個月己跨年了的，匯算清繳有問題嗎？謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預提嗎？
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老師請問一下小規模納稅人公司賬上掛的其他應收款其他應付款金額都比較大，也不是同一個往來單位或個人。這種的都是以前幾年前遺留的問題。現在也沒個對證。我這邊怎么能在符合稅法的前提下給把這些往來遺留處理了呢？
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之前代賬公司掛了一個應付賬款，明細科目是個人，后來這個人開了發票回來報銷，但發票抬頭開的是單位的名字了，但因為當時沒填報銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導致個人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現象要怎么做處理?
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粵公網安備 44030002003870號
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沒有之前財務不健全也沒人管。就一直賬上掛的呢?，F在法人也提供不了以前已經付過款的憑證了，
同學，你好 借：應付賬款 貸：以前年度損益調整
老師這個以前年度損益調整有二級明細嗎？這種的年度所得稅申報的時候還用做啥賬務調整嗎？
同學，你好 沒有二級科目 不用調整
老師那如果賬上應付賬款是借方余額。已經掛了好幾年了。也是沒法處理了這種情況應該怎么調整賬務？用哪個科目呢
同學，你好 借：營業外支出 貸：應付賬款
這個沒單據可以直接做營業外支出是嗎？年底需要調整啥不？
同學，你好 附件的話，寫一張說明