老師，打個比方，張三應發工資10000元。個人交社保500，醫療500，公司交社保1000，醫保1000.最后實發工資9000，分錄：借：管理費用工資10000 貸：應付職工薪酬10000 借：應付職工薪酬10000 貸：其他應付款-社會保險500 其他應付款-醫療500 銀行存款9000 公司發的部分借：管理費用 社會保險 1000 管理費用醫療保險1000 貸：應付職工薪酬 社會保險 1000 應付職工醫療1000

問題：工資3000，代扣生活費200，實發工資2800元 計提工資時：借：管理費用3000 貸：應付職工薪酬3000 支付工資時：借：應付職工薪酬3000 貸：銀行存款2800 其他應收款—代墊伙食費200 收到生活費發票700元蔬菜發票 借：管理費用—福利費500 貸：應付職工薪酬—福利費500 借：應付職工薪酬—福利費500（公司承擔部分） 其他應收款200 （個人承擔部分） 貸：銀行存款700 以上會計分錄處理是否

老師，社保和工資的分錄，本月沒有生產的情況下我是這樣做的，但好像社保部分重復了，幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保：借：管理費用-社保費500 其他應收款-某員工500 貸：銀行存款 1000 發放上月工資 借：應付職工薪酬-工資5000 貸：其他應收款-某員工500 銀行存款4500 計提本月工資 借：管理費用-工資薪酬5000 貸：應付職工薪酬5000 結轉期間損益 借：本年利潤5500 貸：管理費用-工資薪酬5000 管理費用-社會保險費500

老師，請問 比如應發工資5000，社保公積金扣款500，個稅500 ，實發工資4000 那我計提工資：借費用5000，應付職工薪酬5000，發放：借應付職工5000.貸：其他應收款500 個稅500 貸：銀行4000是這樣么

老是你好。公司剛成立實收資本的分錄 借其他應收款500 貸實收資本500 后續發放工資和支付零星費用 可以充其他應收的500嗎？ 比如說 借 應付職工薪酬 貸其他應收