關于增值稅的所有分錄怎么做呢？我該怎么調整呢，我已經季度申報了

借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 繳納的時候 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 就這樣就好了

借：應收賬款—-這個地方我寫的是銀行存款，5月當天已經打款給我公司了，可以嗎 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 繳納的時候

我是把您寫的分錄再重新在八月份錄入一遍嗎？還是沖紅之前的呢？怎么做沖紅呢

別的分錄有問題嗎

可以反結賬 在前面月份修改的

可是，我都季度申報了，那資產負債，利潤表，現金流量表的數據不會有變動影響嗎？

那就8月份做跟前面月份一樣的紅字分錄 然后再做正確的就好了 紅字分錄是會計科目一樣 金額方向一樣 金額用負數

在做正確的分錄日期還是五六月的日期嗎？

就是八月份做了沖紅后，再反結賬去五月份新增正確的嗎？

做正確的分錄日期 是在八月份哈

五六月份其他會計分錄有錯誤嗎老師？辛苦您幫我再看一下，謝謝啦，

5.1分錄修改 借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 5.6刪除憑證 6.3修改 借：應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-城建稅 貸：銀行存款 6.2刪除 另外一個提問我回復的您做了么

5.6和6.2刪除憑證是什么意思？ 另一個提問我看到了，我需要做什么？

5.6和6.2指的是什么意思

指的憑證號數啊 5月6號憑證 6月2號憑證

指的憑證號數 5月6號憑證 6月2號憑證，這兩個不是八月做沖紅，然后再八月重新錄入正確的嗎？還需要去五六月份刪除？

您已經結賬 申報 就不要刪除了 八月份紅沖后寫正確的

5.6和6.2不用刪除是吧？我看您上面寫的刪除

是的 不用刪除 因為您已經報稅了

除了下面這些，其他會計分錄沒問題吧？5.1分錄修改 借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 5.6刪除憑證 6.3修改 借：應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-城建稅 貸：銀行存款 6.2刪除 另外一個提問我回復的您做了么