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演示賬套

老師，咨詢您一下，我們新成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24號收到一筆8萬的打款，是a的100%控股的b打款的，不計入實收資本，雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同，說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。問題：一，5.31號我月末計提工資，五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了，5月成立公司算籌辦期嗎？計入管理費用-開辦費合適嗎？二，當(dāng)時股東b給我們a公司打款時，不計入實收資本，后來就簽了服務(wù)合同，我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000，會計分錄，借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅， a公司收款8萬的會計分錄，我這樣做對嗎？或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢？會計分錄用哪個正確呢？？收款的時候借：銀行存款貸：預(yù)收賬款后期研發(fā)成功后才確認收入借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

2023-07-08 11:14

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-08 11:21

一，5.31號我月末計提工資，五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了，5月成立公司算籌辦期嗎？計入管理費用-開辦費合適嗎？因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了，正常做賬計入管理費用工資里面的二，當(dāng)時股東b給我們a公司打款時，不計入實收資本，后來就簽了服務(wù)合同，我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000，會計分錄，借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅， a公司收款8萬的會計分錄，我這樣做對嗎？或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢？會計分錄用哪個正確呢？？收款的時候借：銀行存款貸：預(yù)收賬款后期研發(fā)成功后才確認收入借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這個是你們公司的收入的，賬務(wù)處理是沒問題的

快賬用戶5014 追問 2023-07-08 11:35

好的，非常感謝您

齊紅老師解答 2023-07-08 11:44

不客氣，學(xué)員，周末愉快

快賬用戶5014 追問 2023-07-08 17:45

如果你們是別人委托的話發(fā)生的支出，計入成本的，與收到的收入匹配的

快賬用戶5014 追問 2023-07-08 17:45

老師剛才那個對話框我沒法提問了，用這個吧？

快賬用戶5014 追問 2023-07-08 17:45

是別人委托我們給他們做研發(fā)服務(wù)

快賬用戶5014 追問 2023-07-08 17:46

我們收到的八萬，如何做會計分錄？1. 會計分錄，借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅， 2. 受托方借：勞務(wù)成本或者履約成本貸：銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、累計折舊等，借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，借主以業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本。

快賬用戶5014 追問 2023-07-08 17:47

1和2哪個是正確的分錄呢？

齊紅老師解答 2023-07-08 17:52

我們收到的八萬，如何做會計分錄？1. 會計分錄，借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅，

齊紅老師解答 2023-07-08 17:52

按照這個的，學(xué)員，沒問題的

快賬用戶5014 追問 2023-07-08 17:56

好的，感謝呢

齊紅老師解答 2023-07-08 17:57

不客氣，學(xué)員，周末愉快