老師好！我想請(qǐng)教一個(gè)問題：2020年的第二季度繳納了500多塊錢的企業(yè)所得稅，年底利潤(rùn)總額是虧損，稅局這邊要退二季度的企業(yè)所得稅，稅局查了賬之后有兩筆未按規(guī)定取得發(fā)票的金額要求調(diào)增來更正申報(bào)，那要怎樣才能調(diào)了不用退稅但我們也不用補(bǔ)稅？

報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我們沒有營(yíng)業(yè)，只有老板平時(shí)發(fā)的工資，做了工資表，我們都是記在管理費(fèi)用中，在納稅申報(bào)表A類表中，這個(gè)納稅調(diào)整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢，因?yàn)橹虚g有一個(gè)表是工資薪金這個(gè)，我填了工資金額，那么就自動(dòng)在納稅調(diào)整增加額中自動(dòng)有這個(gè)數(shù)據(jù)

老師我是小規(guī)模，我第一二季度是虧損7000多，我企業(yè)所得稅報(bào)表上都報(bào)的0，第三季度盈利了15000，我直接就按這個(gè)報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅，交了375，后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報(bào)表中都是年累計(jì)數(shù)，我就把報(bào)表改成整確的了，但是只需交195塊錢就可以，但是我已經(jīng)交了375，可以直接抵減下個(gè)季度的企業(yè)所得稅么，我第四季度盈利了，怎么體現(xiàn)在報(bào)表中

上一年度企業(yè)所得稅申報(bào)中產(chǎn)生了1.6元的退稅，但企業(yè)不想退稅，按稅管要求在網(wǎng)上調(diào)平，我在稅網(wǎng)上更正申報(bào)中把納稅調(diào)整表填寫了，但主表一直是灰色的，那個(gè)多出來的1.6稅一直沒變，請(qǐng)問老師，這個(gè)要怎么操作？

老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧