你好!你具體是怎么錯了?
老師你好,我根據系統科目余額表,做了手工的資產負債表,發現和系統生成的資產負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數,數字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現在要建新一年的賬,需要期初數據,現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數調整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發生額和我科目余額表的本期發生不一致,是不是我也沒法再調整了,如果我調整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數據,也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經核對好幾遍了都沒有問題,什么原因啊?圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數據后的余額表
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數據后,試算平衡了,累計發生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據圖一建賬錄入數據后得到的表,是哪里出問題了?
老師,我在做年終匯算清繳的時候發現利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經結賬了,我在匯算清繳時應該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我期初數據錄錯了
你好!是這樣,比如管理費用錯了,就肯定還有一個對應科目錯了。要找到對應關系