你好!你具體是怎么錯(cuò)了?
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師,我問下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
請(qǐng)問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒有問題,什么原因?。繄D一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師:請(qǐng)問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營業(yè)執(zhí)照,25年申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,收入費(fèi)用可以都填0嗎
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報(bào)銷人和領(lǐng)款人同一個(gè)人,報(bào)銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個(gè)字嗎
我期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了
你好!是這樣,比如管理費(fèi)用錯(cuò)了,就肯定還有一個(gè)對(duì)應(yīng)科目錯(cuò)了。要找到對(duì)應(yīng)關(guān)系