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老師,你好 請問下,我們上個(gè)季度開了50萬的電子發(fā)票給客戶 然后這個(gè)月他又要紅沖掉,重新開 那第二季度我們照常要交增值稅?

2023-07-14 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 17:38

你好;? ?那你2季度要先報(bào)50萬的稅費(fèi)哈? ?

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快賬用戶1363 追問 2023-07-14 17:38

就是增值稅費(fèi),要照常繳納對吧?

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快賬用戶1363 追問 2023-07-14 17:39

那我不就相當(dāng)于白白出了這個(gè)增值稅費(fèi)費(fèi)用,還占用了我下個(gè)季度額度嗎? 小規(guī)模一個(gè)季度30萬免稅

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齊紅老師 解答 2023-07-14 17:48

?你好; 對的;正常繳納哈 ;? 附加稅正常報(bào);? 沒有哈? ?

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快賬用戶1363 追問 2023-07-14 17:50

就是沒任何影響?你可以跟我說下這樣帶來哪些不好的影響么?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 17:56

你好; 是的;正常去報(bào)數(shù)據(jù)哈;? ?你正常報(bào)稅;沒有什么 影響的;? ?你又沒有少報(bào)稅? ;? 不會(huì)有影響? ?

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你好;? ?那你2季度要先報(bào)50萬的稅費(fèi)哈? ?
2023-07-14
你好;? ? 你開票出去 就會(huì)按30萬報(bào)稅的; 不會(huì)是0報(bào)的? ;? ? ? ? ? ? ? ?你補(bǔ)開20萬就行了。 或者是紅沖30萬一起開50萬出去都可以的? ?
2022-03-15
你好,這個(gè)是不需要的
2024-12-02
你好,這個(gè)你只需要注銷無票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
你好,需要的需要算進(jìn)去。
2024-01-12
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