老師，你好，我們不是兩個軟件么，一個是進銷存，一個是做賬的軟件，我做賬可以以入庫單做借：庫存商品，沒有明細 貸：應付 銷售的以出庫單對應銷售合同去做借應收 貸主營業務收入 成本月底結轉，數據來源我以我進銷存結轉的數據來做賬軟件直接填列憑證， 借：主營業務成本 貸：庫存商品，我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么，麻煩給個可行的方案。

月底走貨物到庫，尚未收到發票，例如不含稅金額為10萬，做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發票還是未收到，但是有確認收入和成本。結轉成本憑證，借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業務成本貸庫存商品這個憑證了？還有一個就是發票未到貨物已入庫，本月結轉了成本，月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款，此時可以不用再將暫估的庫存商品轉入成本吧

公司由于前期ERP軟件、員工操作等原因管理不善，導致銷售商品成本無法對應每個客戶統計準確，現有兩個問題想要咨詢一下(內賬）： 一、購貨時可以不通過庫存商品這個科目，直接借：主營業務成本，貸：應付賬款嗎？ 二、銷售商品時直接借：應收賬款，貸：主營業務收入，不結轉成本可以嗎？ 這樣做如果可以的話有什么弊端？

有一個問題，軟件自動生成憑證 借：庫存商品 貸：營業外收入－盤盈收入 月底結轉成本時： 這一筆盤盈貨物庫存商品，就結轉成主營業務成本，我覺得不對吧，盤盈貨物沒有成本。 請問應該怎么做，可不可以盤盈收入直接沖管理費用

你好老師，購入公司包裝貨物用紙箱時，在沒有收到發票做了一筆借銷售費用貸銀行存款，等收到發票又做了一筆借庫存商品，貸應付賬款，確認當期收入，借應收賬款，貸主營業務收入，同時借主營業務成本貸庫存商品。問題一是收到發票前做了銷售費用，后來收到發票又入庫結轉了成本，等于重復做了成本和費用，需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營業務收入里面合適嗎？不合適的話怎么調賬。問題是三季度報表已出的，調的話怎么不影響。謝謝老師