你好，老師，請問我們公司是在申報去年的匯算清繳時調增了，然后會計分錄做了，現在發現資產負債表那里的未分配利潤加上了調增那筆金額，請問這樣子需要怎么修改嗎
您好， 這個是沒必要修改的
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老師您好 匯算清繳后繳納了企業所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業所得稅 然后我現在發票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
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老師您好！公司在今年匯算清繳時調增了業務招待費，等于調減了企業虧損，現在企業還是虧損狀態，我想請問，我的稅務申報表上的未分配利潤負數要比匯算清繳實際調整后的數據多，我是否需要調整，怎樣調整？謝謝
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請問老師，20年的匯算清繳已完成，資產負債表上的期末未分配利潤是15000，匯算清繳時經過調整，又調增利潤8500元，補繳所得稅425。那現在要申報21年第一季度的財務報表，那資產負債表上的期初數要調整嗎？都調整哪些？調整是否還要編制會計分錄？
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請問上年多計的費用做匯算需要調增嗎？原來是借：管理費用 貸：其他貨幣資金，然后今年收到票了發現是專票就做了利潤調整，借：利潤分配-未分配利潤（負） 貸：其他貨幣資金（負） 借：利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：其他貨幣資金，那就調整在了今年的利潤分配，去年的匯算還需要調整嗎
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我想問一下，我單位在以前年度匯算清繳時，有納稅調整增加額，加上去只是減少了納稅調整后所得（虧損），并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發現現在的資產負債表上的未分配利潤與21年企業所得稅彌補虧損明細表上的當年可結轉以后年度彌補的虧損額不等了，就相差那筆納稅調整金額。現在我是不是要做分錄把資產負債表與企業所得稅報表做平？要做的話，分錄怎么做？ 小企業會計準則
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老師，您好，2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢，并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費，請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎？申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用
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那我們利潤表今年是虧損的，然后期末數是調增后的，期末是比期初數大不會有影響是嗎
是的 這個沒有影響的
像這樣子
沒事? 這個沒有影響的
老師我還想請問，我是在匯算清繳的時候調增，今年賬務處理也是在有通過以前年度損益調整，轉到未分配利潤，這個數是體現在資產負債表期末那里是對的嗎
對的，就是體現在這里面的
老師，請問你那邊有現金流量表的計算模版嗎
抱歉，我這里面沒有這個