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老師您好 匯算清繳后繳納了企業所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業所得稅 然后我現在發票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改

2020-10-22 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-22 11:32

同學你好! 如果你補繳納了去年的所得稅,就會產生這種情況的,不用修改。

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快賬用戶2050 追問 2020-10-22 11:33

那我憑證后面附的資產負債表和利潤表就保持這種差額嗎 如果申報季報的話 我要修改未分配利潤的期初數嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 11:40

同學你好! 就保持這種差額就可以,不用調整的。

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同學你好! 如果你補繳納了去年的所得稅,就會產生這種情況的,不用修改。
2020-10-22
同學你好 對的 是這樣的
2023-03-23
哈哈,需要做的。對不上很正常的
2022-05-13
你好,這個勾稽關系就是這樣的,你因為用了以前年度損益調整或者是未分配利潤做都會影響的。
2021-07-15
同學你好是什么會計準則
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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