沒有不允許抵扣的啊

那你每年的利潤總額和你利潤表里面的利潤總額核對一下。

二季度已經(jīng)按38452.83交所得稅了，但是不明白賬上為什么還有未分配利潤負(fù)數(shù)

你每年的利潤表和每年的匯算清繳表截圖。

這里只能看到一個結(jié)果

這是22年的匯算清繳財報

這是歷年彌補(bǔ)虧損表

只有21年22年有利潤，彌補(bǔ)以前年度虧損后沒有做過賬調(diào)整，是要做賬調(diào)整嗎

2022年你是虧損的，你看下你這里的是盈利

二季度剛接手的，不懂為什么沒有虧損了未分配還是負(fù)數(shù)，未分配不該是0嗎，22年不愧補(bǔ)完了

你好，所以讓你查一下原因，你絕對有調(diào)整的數(shù)據(jù)。

22年本來虧損，但是為了不退稅調(diào)整成了盈利

你好，那就是這個原因的，你有調(diào)整的數(shù)據(jù)。

今年匯算時一季度申報已經(jīng)做完了，發(fā)現(xiàn)有去年11月的兩張運(yùn)費(fèi)發(fā)票怕跨年就做在12月了，因?yàn)槭鞘止べ~所以就調(diào)帳了，二季度季報時調(diào)整了年初數(shù)據(jù)

你好，你做賬務(wù)處理是做到了今年嗎？然后以前年做損益調(diào)整來做的。

財務(wù)處理沒做過，只是彌補(bǔ)虧損了，沒有用以前年度損益調(diào)整過

我查了查從22年盈利補(bǔ)虧開始就沒做過財務(wù)處理，我改怎樣，在7月做一次以前年度損益調(diào)整嗎

賬務(wù)處理需要做，要不你的會計利潤不對。

借：以前年度損益調(diào)整：84284.98貸:利潤分配-未分配利潤：84284.98？

處理不對，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行 借利潤分配物分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，這個才對。

這個84284.98是去年12月沒做那兩張發(fā)票時未分配利潤和后來做了兩張票時未分配利潤的差額，也就是兩張運(yùn)輸費(fèi)票的金額

但是22年年報的數(shù)是230355.43