小規模在季度申報時，由于超過30萬元，實際計提的稅額比申報需繳款稅額小，那么少的那一部分稅額應該怎么做會計分錄
同學，你好 補計提就行了
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關于小規模申報增值稅，20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元，2月無，3月280000，申報的時候如果都填在免稅里，那么營業外收入就把3月開票1%稅率得部分，算成了3%得了。計提結轉的時候又會和報表有差別。該怎么處理呢
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老師，我們是小規模納稅人，這個季度銷售額不超過45w，但是有開專票。是季度申報，那每個月做賬的時候需要計提附加稅，這個稅額應該怎么計算？因為還沒到申報期，怕計提跟實際繳納有出入。
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老師好！小規模納稅人如果季度銷售額未超過45萬超過了30萬那附加稅的會計分錄怎么做
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2023年小規模納稅人季度銷售額不超過30萬不交增值稅怎么做賬，新政策按1%開票，免的2%那部分需要填申報表嗎
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小規模季度開票已超30萬，23年第一季度紅沖了一張22年的普票現在由報第一季度在免稅銷售額那行出現了負數銷售額該怎么申報呢
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老師，婚慶公司因為多的都是個人都不要發票，這種怎么做啊，老板又不愿意交稅，只把開發票的從公司公戶走賬，不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
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老師，你的意思是婚慶收到現金尾款的話，先存入公戶，然后做借銀行存款，貸預收賬款（待清算）開發票再做，借預收賬款，貸主營業務收入，
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什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
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小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
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老師好，上年第四季度成本算多了，現在賬本調整過來了，現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整？匯算清繳調成本可以嗎？
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補計提的分錄是什么
同學，你好 借：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅
借:營業外支出 貸:應交稅費
是這樣嗎
不是，這個稅額有誤差是因為開票稅率問題，有的是0稅率，有的是1%
同學，你好 你是之前入主營業收入，現在要調出來
所以在申報的時候超過30萬，全額繳稅減按1%
就是要補計提那些0%稅率的稅額
開票稅率問題 那你這樣做 借:營業外支出 貸:應交稅費