請問老師，我5月份有一筆開了一張發票，這筆款是代收代付的，所以是代扣代繳的，有非稅證明是非稅收入的，我在賬務上是不做收入的，增值稅喝附加也不做金稅金附加，而是借應付帳款的，請問一下申報企業所得稅怎么填呢
你好，以你單位的名義開的發票嗎？
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老師，我這有個個體戶，開了專票，專票增值稅273元，是在稅務局代開的，代開的時候就已經交了稅款，那么我現在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入，下面稅款計算有個預繳稅款是273，實際繳款為0，但是后面緊跟著一個附加稅，這個附加稅怎么申報呢，附加稅計稅依據系統自動核算的，現在顯示為0，所以附加稅就是0報嗎？還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
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老師，企業收到一張發票，這張發票是個人代開的發票（也就是說企業和自然人之間發生的業務），除了一張發票還有一張完稅證明 我想問下:票面上的金額做 借:管理費用 貸:銀行存款 那么完稅證明增值稅、附加稅、個人所得稅應該怎么做分錄啊
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老師，企業收到一張發票，這張發票是個人代開的發票（也就是說企業和自然人之間發生的業務）發票金額4000，除了一張發票還有一張完稅證明，完稅證明上的稅合計60多 我想問下:票面上的金額做 借:管理費用4000 貸:銀行存款4000 那么完稅證明增值稅、附加稅、個人所得稅應該怎么做分錄啊
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老師你好，我想請問一下：我們公司是承租方，上個月代開了一張房租發票，是房東去年4-12月的房租收入，房租發票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳，但是我們沒有做稅務登記所以沒能代扣代繳，請問我們能做了稅務登記后再扣繳嗎？
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老師，請問：我們開了發票，但是收到的款項只是代收代付，做賬的時候也只是做應付款，在申報企業所得稅的時候，營業成本需要加上發票上的金額嗎。
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是的，代財政開的，交給國庫的
按你的利潤表不做收入的。
是的我掛往來的
增值稅也是往來出的
你好，可以的，按照你出來的利潤表就行。
這樣增值稅的銷售收入跟企業所得稅的營業收入對不上的，沒事嗎
你們代收代付的不應該確認收貨，你做了收入不就虛增了
是啊，所以不做收入，所以我想知道企業所得稅銷售收入我直接按我的賬務處上的銷售收入填呢，還是按增值稅的銷售收入填，然后非稅收入填那里可以減掉，
建議按你利潤表的
這樣做沒有問題就行，我就是想知道增值稅跟企業所得稅銷售多少不一樣到時行不行，可以這樣那就行
那匯算清繳是不是也是直接按利潤表填就行啊
可以 但是你稅務局會問起來的
問起來我是不是只要有非稅證明就行啊
你好對的 你們有合同嗎需要合同 證明不是你的收入
是財政的收入，有財政的批號的
有交付國庫的
有代收代付的文件嗎？有的話可以的。
有的，這些有文件的
那你就提供這些證明就行。
我以為這個非稅收入要填免稅收入欄里去呢
不需要的，不用填寫的。