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演示賬套

你好老師，麻煩問下，就是我公司銷售使用過固定資產，不含稅15000，屬于損失，在填報利潤表時計入營業外收入了，但是申報增值稅時又得申報這15000收入繳納增值稅，企業所得稅也得按利潤表走，這樣的話，增值稅報表中的收入和所得稅報表中的收入好像有點不一致，這個怎么辦啊老師，求解，謝謝老師！

2023-06-20 17:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-06-20 17:17

同學你好按對應的稅率填寫

快賬用戶1069 追問 2023-06-20 17:23

老師我的意思是說，銷售固定資產不計入收入，增值稅申報時又要按收入繳稅，增值稅的累計收入中又包含了這塊固定資產的銷售收入，利潤表中的收入和增值稅報表中的收入不一致，所以感覺有點懵了

齊紅老師解答 2023-06-20 17:33

同學你好這個是收入你手動做

同學你好按對應的稅率填寫

2023-06-20

同學你好，固定資產清理產生的收入應該記入營業外收入，季度申報表是營業收入

2024-07-04

您好，銷售的小汽車最終填寫在收入明細表里面的營業外收入里面

2022-11-08

同學你好，銷售使用的固定資產會導致增值稅的申報表和利潤表的收入不一致，是因為你固定資產清理的科目不是計入主營業務收入，而是計入資產處置損益或者營業外收入，這個是正常的。所得稅申報表的收入當然是主營業務收入啦，也就是利潤表上的收入。

2022-05-31

你好，用銷售使用的固定資產，稅率是13%

2020-08-12

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