Q
去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經全部抵減增值稅了，這個月稅務查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務要怎么調整？
2023-06-12 10:44
2023-06-12 10:54
借應交稅費、增值稅加計扣除負數， 貸營業外收入負數 借應交稅費、增值稅加計扣除 貸應交稅費、未交增值稅 借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款
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2023-06-12
同學你好
你是多做了嗎
2023-06-13
同學你好
負數不是沖減了嗎
2023-06-12
您好
這樣賬務處理可以的哈
2023-06-14
您好，一般可以。具體辦理扣除需要與當地稅局要求辦理。
2022-02-10
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Q
老師，我2021年現代服務適用加計抵減政策，當時2021年末進項稅有留抵，加計部分有余額！等2022，2023年不符合政策了，不適用現代服務加計10%抵減了，我這個月報稅有增值稅要交，但電子稅務局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分，是否可以用
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Q
去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經全部抵減增值稅了，這個月稅務查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務要怎么調整？
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Q
去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經全部抵減增值稅了，這個月稅務查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務要怎么調整？我已經匯算清繳，可不可在今年的賬務直接調整，借應交稅費、增值稅加計扣除負數， 貸營業外收入負數 借應交稅費、增值稅加計扣除 貸應交稅費、未交增值稅 借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款
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去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經全部抵減增值稅了，這個月稅務查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務要怎么調整？
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Q
2022年一月我加計抵減算錯了多提了9.99，2012年12月的時候已經全部抵減完，這個月稅務查出不對，報表已全部更正好，我已匯算清繳，我這么調賬可以嗎？
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已經跨年了，營業外收入不能用了吧
你好，已經做了匯算清交了，你還能修改匯算清交嗎？不能修改的話，直接做到今年就行。
對我已經匯處清繳了，那我直接做到今年的賬沒事吧。
對的，這個不影響的。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。