您好，你們沒考慮進項吧

同學你好，計算過程如下：增值稅=66萬/（1%2B1%）*1%=6534.65，附加稅=6534.65*12%=784.16.

房東是個人，如果是非住房， 增值稅5%，附加稅6%，個稅20%，房產稅6%，印花稅1‰減半。如果開不通發票，月租金10萬以內可以免增值稅附加稅 如果是小規模增值稅5%， 附加稅6%， 企業所得稅，小型微利企業5%， 房產稅6%，印花稅1‰減半。 土地使用稅，面積乘單價，這個根據土地等級，單價有差異。 季度30萬普通發票可以免增值稅附加稅。

假設出租方為個體戶或小規模納稅人，代開12萬場地租賃發票涉及的稅種、金額及計算如下： 增值稅 - 政策：小規模納稅人出租不動產，如房屋租賃，稅率為5%。 - 計算：應納稅額=120000\div(1+5\%)\times5\%=5714.29元 增值稅附加稅 - 政策：城市維護建設稅稅率按行政區域分7%、5%、1%三檔；教育費附加、地方教育費附加稅率分別是3%、2%，目前可減半征收。 - 計算： - 城市維護建設稅：以市區為例，應納稅額=5714.29\times7\%\times50\%=200元 - 教育費附加：應納稅額=5714.29\times3\%\times50\%=85.71元 - 地方教育費附加：應納稅額=5714.29\times2\%\times50\%=57.14元 印花稅 - 政策：財產租賃合同的印花稅稅率為千分之一。 - 計算：應納稅額=120000\times0.1\%=120元 企業所得稅或個人所得稅 - 政策：個體戶如果是查賬征收，扣除所有成本費用后的利潤總額不超過30萬的，按5%的優惠稅率征收企業所得稅；如果是核定征收，按核定的應稅所得率計算。若為個人出租場地，個人所得稅按照財產租賃所得計算。 - 計算： - 個體戶查賬征收假設無成本費用：應納稅額=120000\times5\%=6000元 - 個體戶核定征收假設應稅所得率為10%：應納稅額=120000\times10\%\times25\%=3000元 - 個人出租：應納稅所得額=120000\div12\times(1-20\%)=8000元，應納稅額=8000\times20\%\times12=19200元 以上計算未考慮可能的稅收優惠及特殊政策規定，實際納稅情況可能因地區和具體情況有所不同。

稅局要求老板去一趟可能的原因有多種，其中之一可能是要查證公司是否存在虛開發票的情況。此外，也可能是稅局想了解公司的經營情況、財務狀況以及稅務合規情況。 如果存在虛開發票的情況，那么公司可能會面臨稅務罰款、補繳稅款等后果，甚至可能觸犯刑法。因此，如果公司確實存在無票支出的情況，那么應該盡快采取措施補救。 首先，應該與供應商協商，盡可能取得相應的發票。如果無法取得發票，可以考慮向稅務機關申請代開發票。在代開發票時，需要提供相關的證明材料和交易記錄，確保所開發票的真實性和合法性。 其次，如果公司存在虛開發票的情況，應該主動向稅局坦白，并積極配合稅局的調查和處理。同時，也應該積極采取措施彌補錯誤，例如：補繳稅款、繳納罰款等。 最后，為了避免再次出現類似的問題，公司應該建立健全的財務管理制度，加強對財務人員的培訓和管理，確保公司的財務狀況合法、合規。