嗯，正常申報(bào)繳稅的

那30和25欄是一樣的金額。

我看以前的申報(bào)表也是這樣的，上月有繳稅，本月的申報(bào)表就有這樣的情況，等到下個(gè)月的時(shí)候又沒有了

那我就不管他可以不，本月是零申報(bào)，就這樣申報(bào)可以不

你好，這個(gè)25欄它是自動(dòng)出來的，如果你是按正常填寫的話，這個(gè)25欄和上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款是一樣的，你可以自己去核實(shí)一下。

正常交稅，30欄和25欄就是一樣的，如果你這個(gè)月的34，比如是100，下一個(gè)月在25欄里面出現(xiàn)的就是100，然后你在30欄再填寫100。

就是我這個(gè)申報(bào)表是沒有問題的意思么，然后本月是零申報(bào)，就按照這個(gè)系統(tǒng)代出來的直接申報(bào)就可以了對(duì)吧

對(duì)的，是的，可以這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，我本月申報(bào)銷項(xiàng)稅52719.24，異地預(yù)繳增值稅11715.39，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅41500，就多抵扣了3996.15這個(gè)多抵扣的怎么做賬，然后再申報(bào)表里這個(gè)多抵扣的是在哪一欄列示的

你好，異地預(yù)繳的在附表四本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額還有主表28行里面填寫， 認(rèn)證的在附表2 35欄里面填寫。

那我多抵扣的3996.15就是留底，然后在下個(gè)月系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來這個(gè)留底的數(shù)據(jù)不

對(duì)的，是的，主表自動(dòng)出來。

應(yīng)繳納的稅額就是用銷項(xiàng)減去異地預(yù)繳的增值稅和本月要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧，就是用銷項(xiàng)52719.24-已預(yù)繳增值稅11715.39-認(rèn)證抵扣

銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減預(yù)繳

老師，允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)多認(rèn)證了，為啥不在申報(bào)表主表第14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫，這樣寫然后下個(gè)月在留底稅額那里把本期轉(zhuǎn)出的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)填進(jìn)去不合適么