請郭老師接單，老師，我還是沒太明白這個45欄具體怎么填寫，如果我現(xiàn)在在45欄那里填寫是填在調(diào)曾那里嗎，但是業(yè)務(wù)招待費那一欄已經(jīng)自動調(diào)增了，我再在45欄那里填寫成了雙倍調(diào)曾了
你好，你的開辦費一共是多少？所有的這個金額填寫到賬載金額就可以的，不要管招待費，別分招待費可以嗎？所有的開辦費，所有的開辦費。
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老師 就是，個稅申報沒報社保這些，直接填了工資，可實際這個員工在公司給上的社保呢，按說應(yīng)該在社保那欄給填上，她沒寫，然后工資表上也沒體現(xiàn)社保，就全部把這些錢進了費用了 我能在12月帳里調(diào)嗎？然后再報12月個稅申報表的時候在系統(tǒng)里調(diào)一下，可以嗎？ 但是她這樣做的帳是不是不對 我擔(dān)心會不會有稅務(wù)風(fēng)險
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老師您 好，請教一下，匯算清繳退稅的事情， 21年匯算清繳申報表，我已申報成功了，現(xiàn)在我要進電子稅務(wù)局里面申請退稅，我們可退稅的金額是100萬元，第四季度享受了緩繳，緩繳的金額是30萬元，那我在填寫退稅申請表時，退稅方式我選擇的是”先抵后退“，稅費尚余可退抵金額是”100萬元“，這個金額是系統(tǒng)自動跑出來的，現(xiàn)在的問題是，本次退抵稅費額這一欄，我要怎么填寫呀，我填的是30萬元，還是填寫70萬元（100-30）呢
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老師我想請問一下，我們那個企業(yè)所得稅那里，那那里第二季度我沒有填那個，我沒有填一二的累加就直接填了，第二季度是錯的，但是已經(jīng)是幾年前的事情了，然后我現(xiàn)在要來補那個財務(wù)報表，我們財務(wù)報表里面的利潤表我要怎么寫，我要對應(yīng)這個，將錯就錯還是說我得寫正確的再進去，是不是我們里。抄送財務(wù)報表，這個利潤表里面，這個主營收入和和支出，這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣，但是我之前提交的是錯的，我沒有一二季度累加，只單獨寫的第二季度而已。
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第一.老師，應(yīng)付賬款為負數(shù)了，報表應(yīng)該怎么填寫？如果填到預(yù)付賬款里，怎么填？ 第二.老師，建筑勞務(wù)公司收到勞務(wù)費發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款-x公司，還是貸應(yīng)付職工薪酬100？我做到應(yīng)付賬款里了，但是納稅調(diào)整時這100填在建造合同那項可以嗎？
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請郭老師接單，老師，我還是沒太明白這個45欄具體怎么填寫，如果我現(xiàn)在在45欄那里填寫是填在調(diào)曾那里嗎，但是業(yè)務(wù)招待費那一欄已經(jīng)自動調(diào)增了，我再在45欄那里填寫成了雙倍調(diào)曾了
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那填寫期間費用那張表的時候，這些招待費應(yīng)該填在哪里，其他嗎
你好，都在其他里面填寫就可以的。
可是其他里面本身已經(jīng)有70多萬的一個大型會議的承辦費了，我擔(dān)心把這個填的太大稅務(wù)局找我
那你到底是不是籌建期，你賬上怎么做的，你自己判斷一下吧。
是籌建期，賬上我當(dāng)時做的是招待費
你的利潤表里面有分明細嗎？如果是的話，那你別做籌建期了，正常的營業(yè)期就行，你這個招待費一千一分錢抵扣不了的，再扣除項目第三行招待費里面填寫賬載金額就行。
抵扣不抵扣不是最重要，因為我本身利潤表就虧損了400多萬，我只是想弄明白這個問題，下一次好知道該怎么入賬最有利
就是你做籌建期一分錢抵扣不了，營業(yè)期之后該怎么抵扣還是怎么抵扣，只要有發(fā)票，只有一個特殊的招待費，按照發(fā)生額的6%十來抵扣，其他的沒有特殊的。
按照發(fā)生額的60%，剛才打錯了。