同學你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是因為一個是應退、一個是應交,所以抵掉了
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數,為什么現在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
出口退稅企業申報增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動填寫的,免抵稅額怎么計提附加稅呢
老師,你好!生產型出口企業,會計做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
1月增值稅及附加稅費申報表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報匯總表中的免抵稅額?
進出口生產企業,增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發票銷售額和免抵退稅申報匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售M、N兩種產品,不含增值稅的合同總價款為22萬元。M、N產品不含增值稅的單獨售價分別為15萬元和10萬元。M、N產品單獨成本分別為9萬元和9萬元。按照交易價格分攤原則,M產品應分攤的交易價格為()萬元。
老師,你好,請問老板跟另外一個朋友成立一家公司,我們6朋友4,老板說讓我們設立風險機制,就是看自己投的錢會不會打水漂,思路是什么,前期我看投入10幾萬,直播了一個月才賣5000元的貨
總公司設備可以用于分公司嗎
老師 買車抵稅嗎 怎么抵扣的
??????????????C注冊會計師是項目合伙人A注冊會計師所在分部的主管合伙人,沒有參與甲公司財務報表審計。C注冊會計師的妻子自2020年1月1日起擔任甲公司財務總監。是否違反中國注冊會計師職業道德守則
期權的市場價格(期權的權利金),是指從期權市場,買期權所需要支付的金額嗎
第四題B選項為什么不正確
老師森林植被恢復費是什么意思,交了怎么做賬務處理
下列有關注冊會計師保持職業懷疑的說法中,正確的是()。-II-A.保持職業懷疑有助于降低被審計單位的檢查風險﹣III-B.保持職業懷疑是注冊會計師勝任能力的核心﹣III-C.保持職業懷疑有助于增強注冊會計師的獨立性D.保持職業懷疑的前提條件是被審計單位管理層不誠信
那老師我算1月的增值稅稅負的話,當期免抵稅額和當期免抵退稅銷售額用幾月份的數據
同學你好 ?這個就用一月的
就是說當月增值稅申報時增值稅免抵稅額是取的我上月出口退稅申報匯總中的免抵稅額,但是我算增值稅稅負時是用我當月出口退稅申報匯總中的免抵稅額計算增值稅稅負是嗎
同學你好 對的 是這樣