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5月紅沖了去年的發票,需要去改去年的增值稅報表嗎?申報去年的企業所得稅匯算清繳的時候需要把紅沖的開票金額減下來嗎?

2023-05-18 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-18 21:25

不需要去改去年的增值稅報表
申報去年的企業所得稅匯算清繳的時候,不需要把紅沖的開票金額減下來

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快賬用戶1517 追問 2023-05-18 22:34

但是是去年開錯的,不做匯算清繳調整我的成本就不夠會繳納企業所得稅啊

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-19 09:07

去年開錯,紅沖再重新開,不影響利潤

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不需要去改去年的增值稅報表
申報去年的企業所得稅匯算清繳的時候,不需要把紅沖的開票金額減下來
2023-05-18
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
你好,沖發票,需要調整當月增值稅報表,匯算清繳時收入按照沖銷后申報
2022-03-03
兩種都可以的,這個看你們單位自己建議還是調整當期的收入,因為你的增值稅和所得稅的收入得是一致。
2022-01-28
你好,算作收入的,報所得稅也是要算收入的
2021-01-12
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