22年的3萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)算在22年費(fèi)用里了，匯算清繳時(shí)也算到22年里了，還有其他辦法嗎

這個(gè)方法就是 你有發(fā)票，去年做的費(fèi)用不需要納稅，調(diào)增可以抵扣。

23年付的2萬(wàn)還沒(méi)有收到發(fā)票

沒(méi)有發(fā)票，正常做賬就可以的，它屬于當(dāng)月的費(fèi)用嗎？屬于的話可以的。

票到了，你在紅沖再做發(fā)票的就行。

如果不用這5萬(wàn)的支出憑單，直接填一張2月份2萬(wàn)的支出憑單，22年的3萬(wàn)按報(bào)銷處理，這樣是不是可行？

3萬(wàn)的報(bào)銷處理怎么處理啊，你寫一下。

23年2月付C公司2萬(wàn)，借預(yù)付賬款-C 2萬(wàn)，貸銀行存款2萬(wàn)，后期收到發(fā)票后借管理費(fèi)2萬(wàn)，貸預(yù)付賬款C 2萬(wàn)

這個(gè)3萬(wàn)直接沒(méi)有做處理了，是這個(gè)意思吧。

上年3萬(wàn)分錄是，借管理費(fèi)1萬(wàn)，2萬(wàn)，貸 銀行存款1萬(wàn)，2萬(wàn)

上年的3萬(wàn)在上年已經(jīng)銀行付了錢

紅沖用其他應(yīng)付款來(lái)代替，別做銀行 上面那個(gè)分錄根本就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，你看我寫的那一個(gè)吧，我想上面寫的已經(jīng)體現(xiàn)出來(lái)了。

上年的3萬(wàn)是22年銀行付的，今年的2萬(wàn)是23年付的，按照您其他應(yīng)付款那個(gè)分錄的話，銀行賬就差了3萬(wàn)

不差 你在看下 其他應(yīng)付款最后沒(méi)有余額

確實(shí)不懂啊，明明22年的發(fā)票坐在22年費(fèi)用里了，為什么到23年變成其他應(yīng)付款了，還調(diào)成以前年度損益

跨年的損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，就不應(yīng)該用管理費(fèi)用了。你紅沖因?yàn)殄X沒(méi)有退回來(lái)，你做不了銀行放款，所以用一個(gè)我來(lái)科目代替。

這5萬(wàn)元分別是3家公司的，不是一家，也要按您說(shuō)的調(diào)嗎？再說(shuō)開(kāi)票方也是把3萬(wàn)按22年收入報(bào)的稅

是是的 是這么做的

不理解，真不懂