你好是的

你好； 那你補折舊即可 ； 你這樣 沖管理費用； 就是會可能造成你們 有金額差異的；? 你這個差異是不是就是? ? ?沖的這個金額； 你別做 貸方去； 你做借方負數(shù)? 196000 ； 這個是因為系統(tǒng)識別不了? 你 貸方做費用?

你好，這個是22年4月份的賬，我現(xiàn)在23年重新沖這個分錄嗎？

我是手工賬

你好；? 是的； 你紅沖即可? ?

你好現(xiàn)在只是賬本上和利潤表上的費用相差了紅沖這個數(shù)196000，也還要今年做紅沖嗎？

你好1；? ?是的； 今年去處理下? ?

這個差異金額要管嗎？

你好； 要處理的； 正常是要反結(jié)賬去當年改的? ?； 做借方負數(shù)去??

你好，手工賬怎么反結(jié)賬，分錄怎么寫？

你好； ； 你反結(jié)賬不了； 就 直接23.5月里面去處理哈??

你好，那23年的5月，我怎么做分錄？

你好；? 先去紅沖上面分錄 ；然后再按實際做 ； 比如? 借固定資產(chǎn)； 借管理費用 負數(shù)金額? ?

你好，現(xiàn)在利潤表上的管理費用全年累計數(shù)比賬本上的管理費用全年累計數(shù)少了紅沖的196000，那我22年的匯算清繳時報的管理費用是按利潤表上的填呢，還是按賬本上多了紅沖的數(shù)填？

你好；? ? ? ? 按照賬上的數(shù)據(jù)去沖哈 ； 賬上 做科目 做貸方去了 識別不了??

你好，那我要先沖了，在填22年匯算的嗎？

?是的； 先去紅沖了 ； 不然你報表數(shù)據(jù)和你賬上數(shù)據(jù)會有差異金額的??

那紅沖了22年的四季度賬務(wù)報表也要在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面修改嗎？