老師你好，我是人力資源公司的，我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補，甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司，金額比較大，而且是長期的，這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎？這樣合理嗎？
需要向賣菜公司要發票，這合理且必要。從財務合規看，發票是入賬和企業所得稅稅前扣除的重要依據，缺發票會致賬務不規范、增加稅務風險。從業務角度，發票能證明業務真實，利于建立規范合作關系。
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你好老師，請問我們是人力資源公司，做的勞務派遣～對方公司要求我們單獨開一個銀行賬戶，他們把派遣員工的工資打到這個銀行賬戶里，由他們管理這個賬戶給這些員工發工資，管理費和社保打到我們基本戶里。這是什么意思？為什么要單獨開一個賬戶發他們工資？
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老師，我公司是人力資源管理公司，剛簽下合同人力外包，我公司需要給這些員工提供住宿和三餐，那我公司這租房和買菜的錢要記哪個科目？這些員工相當于我們派遣到對方單位的，可以記主營業務成本嗎？
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老師，上個月分工公司給我們開了一張發票，現在說他們要紅沖了這張發票，因為甲方要通過農民工工資的形式直接代我們付給分包方的工人，這個我們公司要怎么處理呢？要求分包方提供跟發票一樣金額的工資表？
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我們是人力資源公司，做勞務派遣和外包的。甲方要求我們造的工資表，在扣完個稅后又從每個員工又扣下來幾百塊錢費用，說是伙食費。現在要求扣下來的伙食費對公轉給他們，他們也不給我們開票，這樣是不是不合理？
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甲方讓我們跟他們的勞務公人代發工資？我們想請問一下我們要跟勞務公司要哪些手續？2.我們是替甲方代發工資，我們跟勞務公司沒有業務關系，那甲方需要提供哪些資料給到我們？3.我們幫甲方代發的這筆工資，是不是屬于甲方跟我們借款付工資？（甲方說的意思是甲方對勞務公司的進度款申請不出來，就以我們公司申請進度款為由把要跟他們代付的工資以進度款的形式一起轉給我們，再讓我們代付）那這個意思是要我們這筆代發的勞務費也要開發票到進度款給到甲方嗎？勞務公司也需要開發票給到我們嗎？請鄒老師回答
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老師好。。我是購買方，，購買養生酒禮盒，，要對方開票，對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
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老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
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老師請問下第10項和11項是怎么填寫
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請問:現在25年，（小規模）公司①收到23年的購買車輛的票（未做賬）應該如何做賬呢，其涉及的折舊又該怎么處理呢？②收到24年機動車的商業保險票（未做賬）又該如何做賬呢？二者對稅務處理有什么影響呢？
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你好，老師，我是把工資表導入財務軟件算個稅，請問下不是說超過5000要交稅的嗎，怎么這個9000多不需要呢，累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
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請問單位成本怎么計算？
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你好老師，我是把工資直接導入財務軟件算個稅，請問下不是說超過5000就交稅的嗎，怎么這個9000多不扣呢
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老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
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老師，我們公司出售二手車，二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎？
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但是這個錢是我們代收員工的餐補，是我們代收代支的錢，開發票的話直接開給我們了，會不會被認為是我們進行了購買，會不會被認為是一種銷售行為
會的 那盡量發票不要開給你們
但是甲方不要發票，因為這個費用他們做工資表上了，不讓做成采購蔬菜，所以現在就是不知道怎么整？有什么好的辦法嗎
這個不開發票就可以了 付的時候付現金
那賬上怎么做呢？因為發工資的時候，直接把這個餐補扣下來了，就是一直掛賬到其他應付款了
借其他應付款 貸庫存現金 這樣
好的，那我們和這個賣菜的公司是不是也不用簽什么合同或者協議了
同學你好 對的 這個不用簽了
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝