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老師好,企業(yè)在2022年1月份代開發(fā)票5%,繳了7000多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我要做22年企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么操作呀,

2023-05-10 15:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-10 15:32

你好,企業(yè)匯算清繳。你可以看一下課堂的課程,因?yàn)檫@個(gè)設(shè)計(jì)的表格和數(shù)據(jù)比較多。

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快賬用戶4905 追問 2023-05-10 15:34

老師,我主要是想問一下繳了的這個(gè)7000多,不需要退,但是主表那里提示實(shí)際已繳納7000多,這樣就要退稅,我應(yīng)該在哪里填寫一下就不用退了

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齊紅老師 解答 2023-05-10 15:36

你好,這個(gè)你要調(diào)整利潤(rùn),你可以調(diào)減費(fèi)用。

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你好,企業(yè)匯算清繳。你可以看一下課堂的課程,因?yàn)檫@個(gè)設(shè)計(jì)的表格和數(shù)據(jù)比較多。
2023-05-10
你好,最好在12月份就做賬。
2023-02-20
你好,它不影響你2022年的,因?yàn)槟氵@個(gè)是屬于2023年的附屬收入,如果你影響了2022年的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。
2023-02-21
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
2023-04-17
你好,收入發(fā)票還差22萬(wàn)是什么意思?沒有開發(fā)票做了收入嗎?
2023-03-10
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