Q
老師你好，22年企業所得稅匯算清繳要是要補交企業所得稅，這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢？
2023-02-20 17:04
2023-02-20 17:05
你好，最好在12月份就做賬。
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你好，最好在12月份就做賬。
2023-02-20
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
借：應交稅費-所得稅
貸：銀行存款
2023-04-17
你好是的。就是做到24年。
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業所得稅時：
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:銀行存款
2024-05-13
你好，企業匯算清繳。你可以看一下課堂的課程，因為這個設計的表格和數據比較多。
2023-05-10
這個是在22年度的匯算調整，跟23年匯算無關
2024-03-11
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Q
想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的，我想問，計提匯算清繳所得稅費用，借所得稅費用，貸應交稅費-所得稅，這個分錄是計提在什么時候？去年12月，還是說在今年22年繳納的這個月去做呢？
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Q
老師，今年5月份企業所得稅匯算清繳之后，補交21年度企業所得稅69元，5月份已扣，這個業務會計分錄怎么做？
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Q
老師你好，22年企業所得稅匯算清繳要是要補交企業所得稅，這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢？
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Q
老師你好，現在在做22年企業所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是：補繳的企業所得稅是補計提回22年12月份，還是說23年哪個月做22年企業所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業所得稅的分錄。
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Q
老師好，企業在2022年1月份代開發票5%，繳了7000多的企業所得稅，現在我要做22年企業所得稅匯算清繳，怎么操作呀，
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