你好 ;? ?你這個是? 開票按照什么稅率開的; 你1季度應該按1%開票; 有減免2% 的?
我公司是小規(guī)模納稅人 差額簡易計稅繳納增值稅 一個季度差額后收入不到30萬 但是有一部分是專票需要交增值稅 少交的增值稅如何賬務(wù)處理
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,季度30萬之內(nèi)免交增值稅,做做賬時每張發(fā)票憑證上都有應交增值稅多少金額,導致現(xiàn)在賬上和實際交的增值稅不一致,怎么處理?
老師,湖北小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開具增值稅發(fā)票,做賬時貸方計入應交稅費~未交增值稅,季末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后計提附稅,但是我季度沒有達到45萬,增值稅免稅,那如何做賬?
?老師 我是小規(guī)模納稅人,1月5號時開了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬,需要繳納增值稅4000多,但是我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅只有3000多,還有1000的增值稅差額我應該怎么做賬務(wù)處理呢
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
個體工商戶開設(shè)了對公賬戶,經(jīng)營者往對公賬戶里面轉(zhuǎn)錢進去用去生產(chǎn)經(jīng)營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務(wù),不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產(chǎn)生罰款,記賬是營業(yè)外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調(diào)增嗎
稅收滯納金是從申報期結(jié)束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規(guī)模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現(xiàn)在沒有優(yōu)惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發(fā)票,他要自己去開交易發(fā)票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發(fā)票,正常不是我公司得給他開發(fā)票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業(yè)準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發(fā)票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業(yè)準則,我現(xiàn)在在25年4月應如何調(diào)整會計分錄?24年企業(yè)所得稅匯算清繳應如何調(diào)整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發(fā)票是河北B支行,有關(guān)系嗎?發(fā)票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發(fā)票,這部分利息收入會造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
1月10號之前普票開的是免稅的啊 10號出了政策就是按照1%的開票了
我們是5號開的發(fā)票 政策出來后打了稅務(wù)大廳電話問這種是否需要紅沖了重新開具 大廳回復我們說不用處理 我們就沒有紅沖 現(xiàn)在就導致出現(xiàn)了現(xiàn)在這種情況 我們1月5號就開了20萬+
你好1; 不對哈; 你們都是按1%開的; 你之前開的麥女士應該是紅沖的; 如果你地方不要求 紅沖免稅發(fā)票; 你就按照? 1%正常開后門 的 ;? ?你差額部分? 走營業(yè)外收入? ?
之前四川這邊沒出政策,1月份都開的免稅
你好 ; 那你就把少繳納的部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?
?老師 工會經(jīng)費返還的部分能不能做營業(yè)外收入
你好1;? 是的;這部分是可以的 ; 如果是政策反還可以的??