這個是正常計算增值稅,再做減免稅分錄,最后得到需要交的增值稅的金額,或者是不交稅的情形
你好老師!我們是小規模納稅人,季度30萬之內免交增值稅,做做賬時每張發票憑證上都有應交增值稅多少金額,導致現在賬上和實際交的增值稅不一致,怎么處理?
老師,請教一下,小規模納稅人,上年末有確認未開票收入,本年開具普通發票,導致季度申報增值稅的金額不一致,報稅提示有差額,實際上是未開票收入導致的,這種情況怎么處理?未達起征點的收入,不需要交增值稅,請老師指導
?老師 我是小規模納稅人,1月5號時開了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬,需要繳納增值稅4000多,但是我賬上結轉的未交增值稅只有3000多,還有1000的增值稅差額我應該怎么做賬務處理呢
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業人數,,是按什么算的
去年到現在一直未做減免稅分錄,現在改的話需要怎么寫分錄?
現在改的話,就是今年全部補做減免稅的分錄。 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入
好的,謝謝老師!還有印花稅去年記賬時沒有計提,導致現在應交印花稅那不對,怎么處理?
這個只能補提印花稅處理了。 借:以前年度損益 貸:應交稅費——應交印花稅