老師，如果本月交增值稅，做的分錄是，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。那之前的進項稅和銷項稅沒有做反向，是一直在賬里趴著嗎？沒有什么影響吧？
您好，同學，是可以的
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Q
老師我之前做賬的時候應交稅費～應交增值稅進項，或者有應交稅費～應交增值稅銷項。本月交稅就是銷項-進項，我都是做個借應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅貸應交稅費～未交增值稅。下月就是借應交稅費～未交增值稅貸銀行。這樣對嗎。現在我應交稅費～應交增值稅～未交增值稅還是掛著數呢。正常是不是該是平的啊
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Q
老師好！請問進項稅和銷項稅在月末需要做反方向的轉出嗎？（轉出到應該交稅費-未交增值稅）還是直接做 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸;應交稅費-未交增值稅呢？謝謝老師
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Q
本月有進項轉出，且銷項大于進項，結轉增值稅的分錄如下對嗎？第一筆可以不做嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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Q
月底增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
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Q
老師，如果之前結轉增值稅是寫的這樣的分錄， 借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸:應交稅費—未交增值稅 導致銷項稅額和進項一直有余額怎么辦呢？
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