老師你好,我在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)，固定資產(chǎn)原值多了3051，固定資產(chǎn)列表里面沒有這一筆，這筆一直持續(xù)了多年了，現(xiàn)該如何處理
你好，固定資產(chǎn)原值多了3051，是賬面多入賬了，還是匯算清繳的固定資產(chǎn)原值填寫錯誤？?
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老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！
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老師你好，2020年的會計做一筆資產(chǎn)減值損失，然后結(jié)轉(zhuǎn)了，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳應該調(diào)增這筆數(shù)，接下來2021年不做任何處理，我做企業(yè)所得稅匯算清繳還要繼續(xù)調(diào)增這筆數(shù)嗎？
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老師你好,我在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)，固定資產(chǎn)原值多了3051，固定資產(chǎn)列表里面沒有這一筆，這筆一直持續(xù)了多年了，現(xiàn)該如何處理
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老師好！出售的固定資產(chǎn)清理，沒有做固定資產(chǎn)減值準備，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益，造成賬上虧損嚴重，折舊又多折了，上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅，下半年開始出售固定資產(chǎn)，出售了300多萬，直接做固定資清理，造成賬面嚴重虧損，現(xiàn)在匯算清繳，申請退稅，稅務說要查賬，還沒我們賬上問題多，讓我們調(diào)整，說我們有盈利的，還需補繳所得稅，現(xiàn)在匯算清繳在哪個表里調(diào)？
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我這里有一家企業(yè)，2017年成立，現(xiàn)在固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債表上6000多萬，一直沒提折舊，導致資產(chǎn)過大，這種的我剛接手怎么處理？ 原因是說原來固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)總計過億了[捂臉]，想請教老師
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現(xiàn)在就是搞不清楚了，從我接受開始就存在這個問題了，只是之前一直沒有發(fā)現(xiàn)，這次發(fā)現(xiàn)了，我一查結(jié)果查到18年就是這樣的，現(xiàn)在這個問題該怎么解決啊
麻煩針對我的疑問，給個回復，好嗎
應該是匯算時固定資產(chǎn)的原值填寫錯誤
你好，匯算時固定資產(chǎn)的原值填寫錯誤，就需要做匯算清繳數(shù)據(jù)的更正
直接更正申報嗎
你好，是的，是這樣的
那前面那幾年的燁要做更正申報嗎
你好，有錯誤的地方，都需要做更正的?
好的，謝謝
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。