2022年暫估了一比成本分錄，直接是借：主營業務成本140萬。貸 ：應付賬款-暫估140萬。我現在匯算清繳調增加，是填在A105000表 45行 其他欄嗎？還是填在哪里呢
你好，在30欄里面填寫的。
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21年暫估的加油票，在匯算清繳前取不到，那之前在21年做賬的分錄是借：主營業務成本 5萬 貸 應付賬款-暫估油款5萬 在22年怎么做賬務處理呢，然后匯算清繳是納稅調增是吧？
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2022年暫估了一個成本，是虛增的成本，根本不存在，現在匯繳清算了馬上，我應該怎么處理？當時分錄借主營業務成本去，貸應付賬款暫估
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2022年暫估了一比成本分錄，直接是借：主營業務成本140萬。貸 ：應付賬款-暫估140萬。我現在匯算清繳調增加，是填在A105000表 45行 其他欄嗎？還是填在哪里呢
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2022年暫估了一比成本分錄，直接是借：主營業務成本140萬。貸 ：應付賬款-暫估140萬。我現在匯算清繳調增加，是填在A105000表 45行 其他欄嗎？還是填在哪里呢
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建筑公司，22年12月暫估成本350萬，主要是臨時工勞務費，借主營業務成本350貸其他應付350萬，23年1月實際支付287萬，借其他應付287貸銀行287，這個在匯算清繳的時候需要調增350-287=63吧，在申報表哪個附表填寫呢
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小企業會計準則下，收到退的所得稅，怎么做分錄啊
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可以合并成一筆分錄嗎，分開我不會，有點亂 宋生老師，樸老師，家權老師都不要接手
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老師，請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳，申請退稅沒通過，是稅管員會來公司核查吧
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老師，開通社保，要去那幾個地方開通呀？要帶哪些資料？
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我們是4S店汽車銷售有限公司，廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師，該如何理解這分錄
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個人既有在別家任職有工資，自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定？雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
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老師，這個公司3月份的個稅報了嗎？ 1.這兩個圖片能看出來，3月份報沒報個稅嗎？ 2.在哪個位置能查出來，3月個稅是否申報了
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老師，去年按正常工資薪金申報了個稅，今年代開了勞務發票過來（不用交稅），更正成勞務報酬了，發票上注明次月代扣代繳，我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了，稅務上還會不會有風險，會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
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開辦期，沒收入，一般納稅人，開了個票，測試，又沖紅了。可以零申報嗎
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稅務老師查21年和22年的賬，說研發費用直接人工是整數，明顯有問題，讓修改匯算清繳表，這該怎么修改呢，
粵公網安備 44030002003870號
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為什么不是45欄呢
你好，上面所有的藍色沒有的情況下，你在45欄里面填寫。 管理費用開辦費。
上面所有的藍色沒有的情況下？沒看懂什么意思
上面的所有的藍次 沒有的情況下， 在45欄里面填寫。
45欄也是其他，30欄也是其他。在上面所有欄次沒有的情況下填45欄。什么叫上面所有的欄次沒有。能舉個例子嗎。沒看懂
你好，就像扣除項目，你做主營業務成本或者是管理費用，沒有發票的都在30欄里面填寫就可以了，其他的這一般填寫的是管理費用，開辦費，其他的沒有遇到填寫過的。
好的，明白了，謝謝老師。然后后期調整完這145萬后，軟件里面的憑證怎么處理，憑證摘要寫沖之前暫估嗎？之前做的是借：成本 貸：應付-暫估。 然后現在我怎么做呢？做一筆紅字嗎，如果做了一筆紅字，就會影響2023年的成本了
借應付賬款，貸以前年度損益調整， 借以前年度損益調整，貸利潤分配，未分為利潤， 做這個不影響今年的利潤