老師，21年有個異常發(fā)票，稅加成本一共40來萬，4萬多增值稅已經(jīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出，36萬成本匯算清繳時需要調(diào)出嗎？
是的，這個是需要調(diào)出來的
-
Q
20年匯算清繳納稅調(diào)增58萬，需要在21年入賬沖成本嗎，怎么寫分錄，當時是直接借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金進項，貸應(yīng)付，已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出
-
Q
老師，我公司21年度匯算清繳還沒做，現(xiàn)在稅務(wù)通知21年有一張發(fā)票專票涉及虛開 要進項轉(zhuǎn)出，，21年成本針對這個異常發(fā)票 匯算清繳時要在那些表格調(diào)增成本
-
Q
老師，以前年度有個發(fā)票有異常，現(xiàn)需要做進項稅轉(zhuǎn)出，相關(guān)憑證已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出，但稅務(wù)那邊要求更正以前年度的匯算清繳，把成本也轉(zhuǎn)出來，那個匯算清繳進網(wǎng)廳更正如何填寫，
-
Q
老師，建筑企業(yè)簡易計稅，21年暫估成本約500萬發(fā)票未到，暫估成本當年已結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳日未調(diào)增，目前被查出已補繳21年企業(yè)所得稅，目前暫估應(yīng)付款還有余額怎樣沖銷
-
Q
老師，21年有個異常發(fā)票，稅加成本一共40來萬，4萬多增值稅已經(jīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出，36萬成本匯算清繳時需要調(diào)出嗎？
熱門問答 更多>
-
老師:您好，殘疾人就業(yè)保障金里面上年在職職工工資總額：這個數(shù)是：1月到12月相加填寫嗎？
-
老師好，請問這個協(xié)會需要工商年報嗎？或者在另外哪個平臺年檢麻煩說一下，謝謝
-
企業(yè)中標農(nóng)田建設(shè)工程，收到農(nóng)田服務(wù)中心款
-
老師，收到退還的支付含稅貨款113，但是銷售方?jīng)]有給開具紅字發(fā)票，什么時候需要進項進項稅額轉(zhuǎn)出？收到退貨款含稅金額是113，當時抵扣的進項稅額是13，并且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本100，請現(xiàn)在寫一下具體的分錄 ，現(xiàn)在不進項轉(zhuǎn)出的話，13的差額計入什么科目？
-
職工安全培訓(xùn)費，可以入管理費用-工會經(jīng)費 貸銀行存款嗎
-
老師，供應(yīng)商用個體戶開票，但是沒有對公賬戶，貨款能不能轉(zhuǎn)到私人賬戶
-
補繳2021年企業(yè)所得稅，如何操作？
-
請問 開家長，拿著學(xué)校的通知，是不是可以要求單位不能扣工資?
-
上個月開給個人的普通發(fā)票，這個月可以紅沖嗎？
-
老師 我們公司搞夜市宣傳活動，和街道辦，聯(lián)合第三方演出公司合作的，現(xiàn)在錢要打給街道，街道再轉(zhuǎn)給第三方，街道不出合同發(fā)票，要怎么處理做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，請問在哪一行調(diào)呢
這40多萬都調(diào)出是嗎？
是的，都需要調(diào)出來的，除非你能取得合法的發(fā)票
老師，12月底的報表必須和匯算清繳報表一致嗎？
這個只是調(diào)表，不用調(diào)賬的。因為，你的款項確實已經(jīng)支付了。
老師，你是說報表的話是按照之前12月的，只是在納稅調(diào)增中進行納稅調(diào)增是嗎？
是的，就是那個意思的
老師那我需要填在哪個欄里？
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
非常感謝老師！
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！