老師:剛轉行到一家小單位做會計，原沒有財務。剛用的暢捷通T1進銷存軟件，還沒有期初數給我。8.1號上班了，那個小老板叫我用表格統計了8.11號前幾個月的數據，但是他不核對好，不給我答復。大老板的老婆是工廠的會計，8.9號星期天叫我如果不給期初數，就先以平臺銷售數據錄入庫，再調拔酒店倉庫，再從酒店倉庫發出，余額為0。 可是這么久了，還這樣錄，等于一個銷售數據錄兩次，而且看不到酒店倉庫余額數，有什么意思？我已經錄完了平臺上的到8.11號的銷售數據。我要不要請示一下大老板娘，又怕她說小老板，等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負責，好難為情。發了兩次信息給小老板，不回我，不知啥意思？我該怎么辦？好糾結這個問題。請老師給我指點迷津，新手入行，與老板打交道真難。謝謝！

我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關心存貨、現金、應收款等數據，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件，是業務和財務結合的版本，首先三個月內庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實差異有些大，這是內部管理問題。再有就是，我發現很多存貨竟然沒有進貨價，我都不知道當初是咋錄進去的，我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現在老板想和我談談怎么管理，讓我出份財務流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進銷存，現在是客戶交了定金，店長就負責進貨，然后銷售。 字有點多，受累了。

2017年9月李文華大學畢業分配到大宇公司會計部從事會計工作，會計部主任準備安排她負責會計報表的編制，于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產負債表不平，第二遍平衡了，但是與經理編制的資產負債表總額相差十多萬元，利潤表的凈利潤與經理編制的利潤表差幾萬元。經理問她怎么編制的，她說資產負債表項目是根據總分類賬戶的余額填制的，利潤表項目是根據損益科目發生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯？并根據以下公司期末賬戶余額和本期發生額正確編制公司的資產負債表、利潤表和所有者權益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了？謝謝

老師，我現在這家公司，目前有一名兼職會計，他是2019年3月根據前會計的科目余額表重新建的賬，但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是，管理費用（借方期初余額）280元，應該是軟件服務費那個280；第二個是營業外支出0.02（借方期初余額）；第三個是所得稅費用（借方期初余額776.58。）因為我發現這個會計的2019年12月的資產負債表和利潤表的勾稽關系不對。這三個金額的總計，就是差額。因為現在公司需要審計，以及辦理相關資質證書，都需要提供2019年的報表。像這種情況，需要在今年調賬嗎？

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業會計準則。總公司查賬的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進項金蝶軟件沒有做賬，發現前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里，價稅合計數直接做到了主營業務成本，所以銷項大，進項少，出現了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？