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Q

老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是什么情況下用的，我拿到發(fā)票直接記到進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎？還是必須先做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，月底勾選完成后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目

2023-04-28 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-28 21:40

你好，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)才可以抵扣的， 沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面 勾選認(rèn)證了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，如果你拿到了這個(gè)發(fā)票，決定這個(gè)月認(rèn)證的情況下，你沒有認(rèn)證你也可以做到進(jìn)箱里面的

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快賬用戶2606 追問(wèn) 2023-04-28 21:47

我們?nèi)ツ?0月成立的，我們還是輔導(dǎo)期內(nèi)嗎？

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快賬用戶2606 追問(wèn) 2023-04-28 21:47

這塊有點(diǎn)繞

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齊紅老師 解答 2023-04-28 21:49

一般成立前六個(gè)月，可能是現(xiàn)在基本上沒有，你問(wèn)一下你稅務(wù)局 還有你自己當(dāng)月認(rèn)證，抵扣允許填寫抵扣嗎？允許的話肯定就不是。

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快賬用戶2606 追問(wèn) 2023-04-28 21:49

這個(gè)月我的銷項(xiàng)大于進(jìn)行，手上的發(fā)票要全部認(rèn)證，那我可以直接做到進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-28 21:57

可以的，可以這么做的

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你好，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)才可以抵扣的， 沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面 勾選認(rèn)證了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，如果你拿到了這個(gè)發(fā)票，決定這個(gè)月認(rèn)證的情況下，你沒有認(rèn)證你也可以做到進(jìn)箱里面的
2023-04-28
您好，這個(gè)沒有附件了的。
2020-11-12
你好！可以的。操作是沒問(wèn)題的。
2021-01-08
你好，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面的。
2021-06-25
您好，這樣是可以的呢
2021-07-08
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