老師，小規(guī)模企業(yè)，去年的票，今年才開(kāi)出來(lái)，今年還要交稅1%的稅，這是什么情況？是超30萬(wàn)限額了嗎？

老師好！我公司申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愑?0萬(wàn)。稅務(wù)局專管老師說(shuō)存貨期末金額180萬(wàn)，與留抵退稅不匹配。要我寫(xiě)情況說(shuō)明。很多發(fā)票前任會(huì)計(jì)未及時(shí)入賬導(dǎo)至進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證。去年的發(fā)票到今年四月才入賬抵扣。以前會(huì)計(jì)多繳增值稅，現(xiàn)要寫(xiě)說(shuō)明如何寫(xiě)？

老師您好，我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè)，2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有收齊，所以延緩的出口退稅時(shí)間，沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額，也就是說(shuō)，有多少進(jìn)項(xiàng)，申請(qǐng)多少退稅，在今年4月份的時(shí)候才把21年的出口單據(jù)全部退完，并在4月產(chǎn)生了免抵稅額，現(xiàn)在出口退稅科要求寫(xiě)情況說(shuō)明，什么原因造成的2021年沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額？怎么說(shuō)明原因才合理呢？

開(kāi)出的專票，去年購(gòu)買方已認(rèn)證，今年我做了紅字信息表。這種情況下雙方如何做處理呢？

去年公司收到300萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，貨已銷售，但未開(kāi)具發(fā)票出去，今年4月才開(kāi)發(fā)票出去，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)的4月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，要求寫(xiě)情況說(shuō)明，如何寫(xiě)呢？